|
Faktúra |
|
fa01
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20190195
|
telekomunikačné služby
|
58,85 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
|
|
|
Slova Telekom, a.s. |
|
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190189
|
elektrická energia Levická
|
279,77 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190190
|
elektrická energia Bolečková
|
417,89 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190191
|
elektrická energia Levická
|
395,09 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190192
|
tonery
|
113,02 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
|
|
|
REVIS-SERVIS spol. s.r.o. |
|
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190193
|
telekomunikačné služby
|
20,56 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
|
|
|
Slova Telekom, a.s. |
|
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190194
|
zhotovenie kópií
|
135,38 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
|
|
|
RICOH Slovakia s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190196
|
poistenie majetku
|
519,65 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
|
|
|
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190187
|
vodné, stočné, zrážky - Levická
|
282,66 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190197
|
pracovná porada - ukončenie školského roka
|
240,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
|
|
|
Špeciálka s.r.o. PKO - Nitra |
|
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190198
|
aSc strava
|
259,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
|
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190199
|
právna konzultácia
|
1 920,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
|
|
|
Havrila&Co s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190200
|
úrazové poistenie
|
35,58 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
|
|
|
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190201
|
teplo
|
1 350,67 |
s DPH |
|
|
11.07.2019 |
|
|
|
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190202
|
zodpovednosť za škodu
|
29,75 |
s DPH |
|
|
12.07.2019 |
|
|
|
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190188
|
havarijné poistenie
|
121,30 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
|
|
|
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190186
|
ochrana objektov
|
43,81 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
|
|
|
Ligas, s.r.o. |
|
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190204
|
telekomunikačné služby
|
33,98 |
s DPH |
|
|
18.07.2019 |
|
|
|
Slova Telekom, a.s. |
|
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20191127
|
potraviny ŠJ
|
25,77 |
s DPH |
|
|
30.06.2019 |
|
|
|
Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. |
|
|
|
|
10.07.2019 |