|
Faktúra |
|
fa01
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20190137
|
tonery
|
49,99 |
s DPH |
|
|
22.05.2019 |
|
|
|
REVIS-SERVIS spol. s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190131
|
PO a BOZP
|
95,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
|
|
|
Eva Cíbiková KOLUMBUS |
|
|
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190132
|
teplo
|
2 183,78 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
|
|
|
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190133
|
elektrická energia Levická
|
418,86 |
s DPH |
|
|
14.05.2019 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190134
|
vodné a stočné Bolečková
|
28,39 |
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190135
|
optická internetová sieť
|
90,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
|
|
|
Sanet - združenie používateľov Slov. akademia |
|
|
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190136
|
telekomunikačné služby
|
33,98 |
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
|
|
|
Slova Telekom, a.s. |
|
|
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190138
|
poštové známky
|
187,50 |
s DPH |
|
|
22.05.2019 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190129
|
ochrana objektov
|
43,81 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
|
|
|
Ligas, s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190138
|
tlačivá
|
67,87 |
s DPH |
|
|
22.05.2019 |
|
|
|
Ševt a.s. |
|
|
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190140
|
potraviny LC
|
50,40 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
|
|
|
EuroCoffee, s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190141
|
pranie a prenájom rohoží
|
55,49 |
s DPH |
|
|
28.05.2019 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190142
|
záhradný traktor
|
2 090,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2019 |
|
|
|
Boel - Jozef Bohumel |
|
|
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190143
|
odborný seminár Školské stravovanie
|
20,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2019 |
|
|
|
Ballux spol. s.r.o. Banská Štiavnica |
|
|
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190144
|
potraviny LC
|
274,33 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
|
|
|
Nitrazdroj, a.s. |
|
|
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190130
|
potraviny LC
|
86,50 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
|
|
|
EuroCoffee, s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190128
|
vodné, stočné, zrážková voda Levická
|
242,42 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190146
|
potraviny LC
|
82,10 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
|
|
|
Nitrazdroj, a.s. |
|
|
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20191105
|
potraviny ŠJ
|
174,89 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
|
|
|
CS-FRUIT spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.06.2019 |