|
Faktúra |
|
fa01
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20190200
|
úrazové poistenie
|
35,58 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
|
|
|
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190194
|
zhotovenie kópií
|
135,38 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
|
|
|
RICOH Slovakia s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190195
|
telekomunikačné služby
|
58,85 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
|
|
|
Slova Telekom, a.s. |
|
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190196
|
poistenie majetku
|
519,65 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
|
|
|
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190197
|
pracovná porada - ukončenie školského roka
|
240,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
|
|
|
Špeciálka s.r.o. PKO - Nitra |
|
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190198
|
aSc strava
|
259,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
|
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190199
|
právna konzultácia
|
1 920,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
|
|
|
Havrila&Co s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190201
|
teplo
|
1 350,67 |
s DPH |
|
|
11.07.2019 |
|
|
|
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190192
|
tonery
|
113,02 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
|
|
|
REVIS-SERVIS spol. s.r.o. |
|
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190202
|
zodpovednosť za škodu
|
29,75 |
s DPH |
|
|
12.07.2019 |
|
|
|
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190203
|
vodné a stočné Bolečková
|
23,66 |
s DPH |
|
|
15.07.2019 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190204
|
telekomunikačné služby
|
33,98 |
s DPH |
|
|
18.07.2019 |
|
|
|
Slova Telekom, a.s. |
|
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190205
|
PRG manometer
|
13,80 |
s DPH |
|
|
18.07.2019 |
|
|
|
PekaStroj s.r.o. |
|
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190206
|
kontrolná prehliadka váh
|
112,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2019 |
|
|
|
TFA, s.r.o. Vráble |
|
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190207
|
kalibrácia teplomera
|
83,50 |
s DPH |
|
|
19.07.2019 |
|
|
|
TFA, s.r.o. Vráble |
|
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190193
|
telekomunikačné služby
|
20,56 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
|
|
|
Slova Telekom, a.s. |
|
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190191
|
elektrická energia Levická
|
395,09 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
02.09.2019 |
|
|
Zmluva |
22/2019
|
hydraulické stroje na cvičenie - dar
|
|
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
|
|
|
Antalima, s.r.o. |
|
|
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190181
|
výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
02.09.2019 |