|
Faktúra |
|
fa01
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20190146
|
potraviny LC
|
82,10 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
|
|
|
Nitrazdroj, a.s. |
|
|
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190140
|
potraviny LC
|
50,40 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
|
|
|
EuroCoffee, s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190141
|
pranie a prenájom rohoží
|
55,49 |
s DPH |
|
|
28.05.2019 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190142
|
záhradný traktor
|
2 090,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2019 |
|
|
|
Boel - Jozef Bohumel |
|
|
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190143
|
odborný seminár Školské stravovanie
|
20,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2019 |
|
|
|
Ballux spol. s.r.o. Banská Štiavnica |
|
|
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190144
|
potraviny LC
|
274,33 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
|
|
|
Nitrazdroj, a.s. |
|
|
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190145
|
potraviny LC
|
161,87 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
|
|
|
Nitrazdroj, a.s. |
|
|
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190147
|
výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190138
|
poštové známky
|
187,50 |
s DPH |
|
|
22.05.2019 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190148
|
plyn Levická
|
29,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190149
|
plyn Bolečková
|
17,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190150
|
ochrana objektov
|
43,81 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
|
|
|
Ligas, s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190151
|
telekomunikačné služby
|
20,56 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
|
|
|
Slova Telekom, a.s. |
|
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190152
|
elektrická energia Levická
|
279,77 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190153
|
materiál
|
17,04 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
|
|
|
PALACE, s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190138
|
tlačivá
|
67,87 |
s DPH |
|
|
22.05.2019 |
|
|
|
Ševt a.s. |
|
|
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190137
|
tonery
|
49,99 |
s DPH |
|
|
22.05.2019 |
|
|
|
REVIS-SERVIS spol. s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190155
|
PO a BOZP
|
95,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
|
|
|
Eva Cíbiková KOLUMBUS |
|
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190127
|
potraviny ŠJ
|
59,77 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
|
|
|
Slova Telekom, a.s. |
|
|
|
|
13.06.2019 |