|
Faktúra |
|
fa01
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20190172
|
registračný poplatok za doménu
|
14,28 |
s DPH |
|
|
19.06.2019 |
|
|
|
SYPHON s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190166
|
písací stôl
|
299,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
|
|
|
Kika Nábytok SK, s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190167
|
externý manažment projektu Erasmus
|
140,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
|
|
|
Euroakadémia Jozefína Malecová |
|
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190168
|
predplatné Gastro
|
9,96 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190169
|
aSc Agenda Komplet 2020
|
449,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
|
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190170
|
výpočtová technika
|
4 033,20 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
|
|
|
PALACE, s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190171
|
telekomunikačné služby
|
33,98 |
s DPH |
|
|
18.06.2019 |
|
|
|
Slova Telekom, a.s. |
|
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190173
|
pranie a žehlenie bielizne
|
125,16 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
|
|
|
Zlatka - Jozef Záruba |
|
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190164
|
členský príspevok ASOŠS
|
30,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
|
|
|
Asociácia SOŠ Slovenska, Bratislava |
|
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190174
|
spotrebný materiál
|
5,28 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
|
|
|
Nitrazdroj, a.s. |
|
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190175
|
spotrebný materiál
|
142,45 |
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
|
|
|
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám |
|
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190176
|
pranie a prenájom rohoží
|
49,88 |
s DPH |
|
|
30.06.2019 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190177
|
potraviny LC
|
154,54 |
s DPH |
|
|
30.06.2019 |
|
|
|
Nitrazdroj, a.s. |
|
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190178
|
potraviny LC
|
50,59 |
s DPH |
|
|
30.06.2019 |
|
|
|
Nitrazdroj, a.s. |
|
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190176
|
potraviny OV
|
92,28 |
s DPH |
|
|
30.06.2019 |
|
|
|
Nitrazdroj, a.s. |
|
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190165
|
vodné a stočné Bolečková
|
26,03 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190163
|
zmäkčovač vody do výrobníku ľadu
|
74,40 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
|
|
|
ProDES |
|
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20191109
|
potraviny ŠJ
|
45,22 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
|
|
|
Nitrazdroj, a.s. |
|
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190152
|
elektrická energia Levická
|
279,77 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
10.07.2019 |