|
Faktúra |
|
fa01
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20210192
|
vyhotovenie kópií Sharp
|
34,18 |
s DPH |
|
2/2020
|
04.08.2021 |
|
|
|
REVIS-SERVIS spol. s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
05.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210184
|
prenájom a pranie rohoží
|
45,48 |
s DPH |
|
1/2013
|
27.07.2021 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
03.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210185
|
inzercia MY 26.7.2021
|
156,00 |
s DPH |
88
|
|
28.07.2021 |
|
|
|
Petit Press a.s. |
Bc. Moravčíková |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
03.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210186
|
školské tlačivá
|
206,74 |
s DPH |
11
|
|
30.07.2021 |
|
|
|
Ševt a.s. |
Bc. Moravčíková |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
30.07.2021 |
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210187
|
registračný poplatok za doménu
|
14,94 |
s DPH |
82
|
|
30.07.2021 |
|
|
|
Webglobe Yegon s.r.o. |
Bc. Moravčíková |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
30.07.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210188
|
výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
63/2017
|
02.08.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
03.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210189
|
plyn SPV Boleckova
|
9,00 |
s DPH |
|
10/2019
|
02.08.2021 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
03.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210190
|
plyn Levická
|
12,00 |
s DPH |
|
11/2019
|
02.08.2021 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
03.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210191
|
elektrická energia
|
212,17 |
s DPH |
|
2/2016
|
04.08.2021 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
05.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Objednávka |
90
|
viazanie triednych kníh
|
138,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
|
|
|
Manoprint, Hegedušová |
Bc. Moravčíková |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210182
|
kontrola zariadenia PSN po falošných poplachoch
|
36,00 |
s DPH |
89
|
|
27.07.2021 |
|
|
|
Morez Group, a.s. |
Bc. Moravčíková |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
03.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Objednávka |
91
|
prečistenie kanalizácie WC
|
280,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
|
|
|
KANAL M.P.S. s.r.o. |
Bc. Moravčíková |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
|
13.08.2021 |
|
|
Objednávka |
92
|
uteráky skladané jednorázové
|
180,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2021 |
|
|
|
KAMIKO - Hygiene s.r.o. |
Bc. Moravčíková |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210193
|
metrologická kontrola váh v ŠJ
|
60,00 |
s DPH |
80
|
|
04.08.2021 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
Bc. Moravčíková |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
09.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210194
|
elektrická energia
|
291,62 |
s DPH |
|
2/2016
|
05.08.2021 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
09.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210195
|
plyn Levická
|
12,00 |
s DPH |
|
11/2019
|
05.08.2021 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
06.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210196
|
plyn SPV Boleckova
|
9,00 |
s DPH |
|
10/2019
|
05.08.2021 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
06.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210197
|
voda, stočné
|
150,84 |
s DPH |
|
16/2019
|
06.08.2021 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
09.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210198
|
ochrana objektov školy
|
43,81 |
s DPH |
|
2/2007
|
06.08.2021 |
|
|
|
Ligas, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
09.08.2021 |
13.08.2021 |