|
Faktúra |
|
fa01
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20210219
|
ochrana objektov školy
|
43,81 |
s DPH |
|
2/2007
|
06.09.2021 |
|
|
|
Ligas, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
07.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210211
|
prenájom rohoží
|
26,93 |
s DPH |
|
1/2013
|
24.08.2021 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
03.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210212
|
zásobníka toal. papiera
|
167,54 |
s DPH |
97
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
LOVITECH, s.r.o |
Bc. Moravčíková |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
03.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210213
|
potraviny LC, repre
|
270,43 |
s DPH |
94,95,96
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
Nitrazdroj, a.s. |
Mgr. Zaujecová |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
03.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210214
|
komunálny odprad za III. Q
|
1 108.80 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
Mesto Nitra |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
03.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210215
|
výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
63/2017
|
02.09.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
03.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210216
|
hygienické a čistiace potreby
|
65,14 |
s DPH |
98
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
Slovpap Slovakia s.r.o. |
Bc. Moravčíková |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
03.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210217
|
pranie a žehlenie - obrusy, uteráky, utierky, vesty
|
101,88 |
s DPH |
99
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
Jozef Záruba - Zlatka |
Bc. Moravčíková |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
03.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210218
|
vyhotovenie kópií Sharp
|
38,40 |
s DPH |
|
2/2020
|
03.09.2021 |
|
|
|
REVIS-SERVIS spol. s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
06.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210220
|
telekomunikačné služby 8/2021
|
41,83 |
s DPH |
|
5/2019
|
06.09.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
07.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210209
|
uteráky skladané jednorázové
|
177,62 |
s DPH |
92
|
|
19.08.2021 |
|
|
|
KAMIKO - Hygiene s.r.o. |
Bc. Moravčíková |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
20.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210221
|
telekomunikačné služby - internet
|
23,02 |
s DPH |
|
5/2019
|
06.09.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
07.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210222
|
elektrická energia
|
212,17 |
s DPH |
|
2/2016
|
06.09.2021 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
07.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210223
|
plyn Levická
|
12,00 |
s DPH |
|
11/2019
|
06.09.2021 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
07.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210224
|
plyn SPV Boleckova
|
18,00 |
s DPH |
|
10/2019
|
06.09.2021 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
07.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210225
|
voda, stočné
|
143,15 |
s DPH |
|
16/2019
|
06.09.2021 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
07.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210226
|
elektrická energia
|
317,11 |
s DPH |
|
2/2016
|
07.09.2021 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
08.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210227
|
parná pračka LG
|
389,00 |
s DPH |
100
|
|
07.09.2021 |
|
|
|
NAY, a.s. |
Bc. Moravčíková |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
08.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210228
|
ochrana objektov školy - výjazd
|
19,92 |
s DPH |
|
2/2007
|
08.09.2021 |
|
|
|
Ligas, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
09.09.2021 |
10.09.2021 |