|
Faktúra |
|
fa01
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20210228
|
ochrana objektov školy - výjazd
|
19,92 |
s DPH |
|
2/2007
|
08.09.2021 |
|
|
|
Ligas, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
09.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210220
|
telekomunikačné služby 8/2021
|
41,83 |
s DPH |
|
5/2019
|
06.09.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
07.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210221
|
telekomunikačné služby - internet
|
23,02 |
s DPH |
|
5/2019
|
06.09.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
07.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210222
|
elektrická energia
|
212,17 |
s DPH |
|
2/2016
|
06.09.2021 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
07.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210223
|
plyn Levická
|
12,00 |
s DPH |
|
11/2019
|
06.09.2021 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
07.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210224
|
plyn SPV Boleckova
|
18,00 |
s DPH |
|
10/2019
|
06.09.2021 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
07.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210225
|
voda, stočné
|
143,15 |
s DPH |
|
16/2019
|
06.09.2021 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
07.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210226
|
elektrická energia
|
317,11 |
s DPH |
|
2/2016
|
07.09.2021 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
08.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210227
|
parná pračka LG
|
389,00 |
s DPH |
100
|
|
07.09.2021 |
|
|
|
NAY, a.s. |
Bc. Moravčíková |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
08.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210229
|
zásobník uterákov, odpadové vrecia
|
86,32 |
s DPH |
102
|
|
09.09.2021 |
|
|
|
KAMIKO - Hygiene s.r.o. |
Bc. Moravčíková |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
13.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210218
|
vyhotovenie kópií Sharp
|
38,40 |
s DPH |
|
2/2020
|
03.09.2021 |
|
|
|
REVIS-SERVIS spol. s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
06.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210230
|
germicídny žiarič
|
449,00 |
s DPH |
101
|
|
09.09.2021 |
|
|
|
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
Bc. Moravčíková |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
13.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210231
|
potraviny LC
|
165,60 |
s DPH |
103
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
Nitrazdroj, a.s. |
Mgr. Zaujecová |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
16.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210232
|
PO a BOZP
|
95,00 |
s DPH |
|
3/2019
|
14.09.2021 |
|
|
|
Eva Cíbiková |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
16.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Objednávka |
104
|
potraviny LC
|
5,54 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
|
|
|
Nitrazdroj, a.s. |
Mgr. Zaujecová |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
|
20.09.2021 |
|
|
Objednávka |
105
|
jednorázové rukavice
|
99,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
|
|
|
LUCULLUS s.r.o. |
Bc. Moravčíková |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálne činnosti |
|
24.09.2021 |
|
|
Objednávka |
106
|
uteráky skladané jednorázové
|
180,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
|
|
|
KAMIKO - Hygiene s.r.o. |
Bc. Moravčíková |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálne činnosti |
|
24.09.2021 |
|
|
Objednávka |
107
|
potraviny LC
|
240,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
|
|
|
Nitrazdroj, a.s. |
Mgr. Zaujecová |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálne činnosti |
|
24.09.2021 |
|
|
Objednávka |
108
|
obalový potravinársky materiál do ŠJ
|
15,70 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
|
|
|
Nitrazdroj, a.s. |
Bc. Moravčíková |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálne činnosti |
|
24.09.2021 |