|
Faktúra |
|
fa01
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20180185
|
potraviny na LC
|
163,36 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
|
|
|
Nitrazdroj, a.s. |
|
|
|
|
15.06.2018 |
|
|
Zmluva |
32/2018
|
projekt Erasmus +
|
3 072,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2018 |
|
|
|
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu NA programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu |
|
|
|
|
04.07.2018 |
|
|
Zmluva |
31/2018
|
ISIC preukazy
|
|
s DPH |
|
|
24.05.2018 |
|
|
|
CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
|
|
|
|
21.06.2018 |
|
|
Objednávka |
2018084
|
potraviny na LC
|
163,36 |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
|
|
|
Nitrazdroj, a.s. |
|
|
|
|
15.06.2018 |
|
|
Objednávka |
2018083
|
kancelárske potreby
|
1,52 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
|
|
|
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám |
|
|
|
|
15.06.2018 |
|
|
Objednávka |
2018082
|
tonery
|
67,20 |
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
|
|
|
REVIS-SERVIS spol. s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2018 |
|
|
Objednávka |
2018081
|
kopírovací stroj
|
1 018,80 |
s DPH |
|
|
24.05.2018 |
|
|
|
REVIS-SERVIS spol. s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2018 |
|
|
Objednávka |
2018080
|
oprava auta - výmena rozvodov
|
449,10 |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
|
|
|
N-motor, s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2018 |
|
|
Objednávka |
2018079
|
preprava žiakov
|
200,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
|
|
|
Turancar, Viliam Turan |
|
|
|
|
15.06.2018 |
|
|
Objednávka |
2018078
|
preprava žiakov
|
1 942,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
|
|
|
ARRIVA Nitra, a.s. |
|
|
|
|
15.06.2018 |
|
|
Objednávka |
2018077
|
kancelárske potreby
|
190,46 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
|
|
|
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám |
|
|
|
|
15.06.2018 |
|
|
Objednávka |
2018076
|
kancelárske potreby
|
159,42 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
|
|
|
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám |
|
|
|
|
15.06.2018 |
|
|
Objednávka |
2018075
|
tonery
|
225,98 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
|
|
|
REVIS-SERVIS spol. s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180186
|
tlačivá
|
58,45 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
|
|
|
Ševt a.s. |
|
|
|
|
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180184
|
potraviny na LC
|
121,11 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
|
|
|
Nitrazdroj, a.s. |
|
|
|
|
15.06.2018 |
|
|
Objednávka |
2018086
|
čistiace a hygienické potreby
|
288,55 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
|
|
|
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám |
|
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20180183
|
pranie a prenájom rohoží
|
53,52 |
s DPH |
|
|
30.05.2018 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180182
|
kancelárske potreby
|
1,52 |
s DPH |
|
|
30.05.2018 |
|
|
|
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám |
|
|
|
|
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180181
|
tonery
|
67,20 |
s DPH |
|
|
29.05.2018 |
|
|
|
REVIS-SERVIS spol. s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2018 |