|
Faktúra |
|
fa01
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20180208
|
PZP motorového vozidla
|
72,98 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
|
|
|
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20180221
|
potraviny na LC
|
208,43 |
s DPH |
|
|
30.06.2018 |
|
|
|
Nitrazdroj, a.s. |
|
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20180220
|
potraviny na LC
|
250,39 |
s DPH |
|
|
30.06.2018 |
|
|
|
Nitrazdroj, a.s. |
|
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20180219
|
registračný poplatok za doménu sosgacrnr.sk
|
9,48 |
s DPH |
|
|
26.06.2018 |
|
|
|
SYPHON s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20180218
|
výpočtová technika
|
1 548,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2018 |
|
|
|
Itsk HS |
|
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20180217
|
pranie a prenájom rohoží
|
53,52 |
s DPH |
|
|
26.06.2018 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20180216
|
čistiace a hygienické potreby
|
96,25 |
s DPH |
|
|
26.06.2018 |
|
|
|
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám |
|
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20180215
|
aSc Agenda 2019
|
399,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2018 |
|
|
|
aSc s.r.o |
|
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20180214
|
preprava žiakov
|
1 940,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2018 |
|
|
|
ARRIVA Nitra, a.s. |
|
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20180213
|
poistenie majetku
|
189,67 |
s DPH |
|
|
20.06.2018 |
|
|
|
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20180212
|
časopis gastro
|
9,96 |
s DPH |
|
|
20.06.2018 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20180211
|
turistický kurz
|
746,75 |
s DPH |
|
|
19.06.2018 |
|
|
|
Strední škola obchodní a Vyšší odborná škola |
|
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20180210
|
poštové známky
|
360,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20180209
|
telekomunikačné služby
|
33,98 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
|
|
|
Slova Telekom, a.s. |
|
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20180207
|
PO a BOZP
|
80,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
|
|
|
Eva Cíbiková KOLUMBUS |
|
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20181113
|
potraviny ŠJ
|
90,65 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
|
|
|
Grandfood, s.r.o. |
|
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20180206
|
preprava žiakov
|
200,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
|
|
|
Turancar, Viliam Turan |
|
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20180205
|
čistiace a hygienické potreby
|
192,30 |
s DPH |
|
|
13.06.2018 |
|
|
|
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám |
|
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20180204
|
úrazové poistenie prepravovaných osôb
|
20,91 |
s DPH |
|
|
13.06.2018 |
|
|
|
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
11.07.2018 |