|
Faktúra |
|
fa01
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20180189
|
plyn Levická
|
28,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20180202
|
vodné, stočné
|
33,13 |
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20180201
|
káva na LC
|
38,40 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
|
|
|
EuroCoffee, s.r.o. |
|
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20180200
|
teplo
|
1 342,51 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
|
|
|
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20180199
|
My Nitrianske noviny
|
17,50 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
|
|
|
Petit Press a.s. |
|
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20180198
|
správcovstvo web stránky
|
50,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
|
|
|
DUMO PC s.r.o. |
|
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20180197
|
telekomunikačné služby
|
58,99 |
s DPH |
|
|
07.06.2018 |
|
|
|
Slova Telekom, a.s. |
|
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20180196
|
kopírovací stroj
|
1 018,80 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
|
|
|
REVIS-SERVIS spol. s.r.o. |
|
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20180195
|
správa počítačových sietí
|
468,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
|
|
|
Ing. Pravoslav Prablesk, Computer Consulting Centrum |
|
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20180194
|
náhradné diely pre PC
|
46,08 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
|
|
|
Ing. Pravoslav Prablesk, Computer Consulting Centrum |
|
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20180193
|
telekomunikačné služby
|
19,66 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
|
|
|
Slova Telekom, a.s. |
|
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20180192
|
nájomné a energie
|
1 561,84 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
|
|
|
Službyt, s.r.o. Nitra |
|
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20180191
|
elektrická energia Levická
|
253,01 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20180190
|
plyn Bolečková
|
17,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20180188
|
ochrana objektu
|
43,81 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
|
|
|
Ligas, s.r.o. |
|
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20180204
|
úrazové poistenie prepravovaných osôb
|
20,91 |
s DPH |
|
|
13.06.2018 |
|
|
|
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20180187
|
výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Objednávka |
2018096
|
potraviny na LC
|
208,43 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
|
|
|
Nitrazdroj, a.s. |
|
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Objednávka |
2018095
|
časopis gastro
|
9,96 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
|
11.07.2018 |