|
Faktúra |
|
fa01
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20200143
|
vyhotovenie kópii SHARP
|
6,40 |
s DPH |
|
2/2020
|
12.05.2020 |
|
|
|
REVIS-SERVIS spol. s.r.o. |
Mgr. Ivana Porubská |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
13.05.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Objednávka |
73
|
časopis č.3/2020 a 4/2020
|
9,96 |
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
Bc. Moravčíková |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
|
19.06.2020 |
|
|
Objednávka |
74
|
Poloautomatický kávovar NIVONA
|
628,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2020 |
|
|
|
EuroCoffee s.r.o. |
Mgr. Zaujecová |
Mgr. Panisová |
riaditeľka |
|
30.06.2020 |
|
|
Objednávka |
75
|
kancelárske potreby
|
238,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
|
|
|
Slovpap Slovakia s.r.o. |
Bc. Moravčíková |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20200138
|
výkon zodpovednej osoby 5/2020
|
54,00 |
s DPH |
|
63/2017
|
01.05.2020 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
07.05.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20200139
|
telekomunikačné služby
|
20,56 |
s DPH |
|
5/2019
|
04.05.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Alena Panisová |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
07.05.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20200141
|
voda 4/2020
|
358,32 |
s DPH |
|
6/1000122978
|
07.05.2020 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Mgr. Ivana Porubská |
Mgr. Panisová |
riaditeľka |
13.05.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20200142
|
pranie a žehlenie bielizne
|
34,92 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
|
|
|
Zlatka - Jozef Záruba |
Mgr. Ivana Porubská |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
13.05.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20200144
|
EZS 4/2020, výjazd zásahovej jednotrky 2x
|
83,65 |
s DPH |
|
2/2007
|
12.05.2020 |
|
|
|
Ligas, s.r.o. |
Mgr. Ivana Porubská |
Mgr. Panisová |
riaditeľka |
13.05.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Objednávka |
71
|
Denník evidencie odborného výcviku 20ks
|
21,10 |
s DPH |
|
|
25.06.2020 |
|
|
|
Ševt a.s. |
Bc. Moravčíková |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20200145
|
plyn 5/2020 Levická
|
18,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2020 |
|
|
|
SPP a.s. |
Mgr. Ivana Porubská |
Mgr. Panisová |
riaditeľka |
13.05.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20200146
|
plyn 5/2020
|
32,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2020 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
13.05.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20200147
|
el.energia 5/2020 Levická
|
306,78 |
s DPH |
|
|
12.05.2020 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
13.05.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20200148
|
el. energia 4/2020
|
262,04 |
s DPH |
|
|
12.05.2020 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
13.05.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20200149
|
voda 4/2020 SPV
|
9,85 |
s DPH |
|
6/1000122978
|
12.05.2020 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť a.s. OZ Nitra |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
13.05.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20200150
|
dodávka tepla ÚK za 4/2020
|
2 630.17 |
s DPH |
|
T/2009/75
|
14.05.2020 |
|
|
|
Nitrianska teplárenská spoločnosť a.s. Nitra |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
15.05.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20200151
|
PO a BOZP
|
95,00 |
s DPH |
|
3/2019
|
14.05.2020 |
|
|
|
Eva Cíbiková KOLUMBUS |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
15.05.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Objednávka |
72
|
jedálny kupón
|
3 117,62 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
|
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
Helena Žitňanská |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
|
03.07.2020 |
|
|
Zmluva |
17/2020
|
prenájom priestorov SPV
|
2 397,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2020 |
|
|
|
Peter Rist |
|
Mgr. Panisová |
riaditeľka |
|
23.06.2020 |