|
Faktúra |
|
fa01
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20200159
|
prenájom a pranie rohoží
|
60,58 |
s DPH |
|
1/2013
|
28.05.2020 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
29.05.2020 |
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20200146
|
plyn 5/2020
|
32,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2020 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
13.05.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20200147
|
el.energia 5/2020 Levická
|
306,78 |
s DPH |
|
|
12.05.2020 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
13.05.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20200148
|
el. energia 4/2020
|
262,04 |
s DPH |
|
|
12.05.2020 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
13.05.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20200149
|
voda 4/2020 SPV
|
9,85 |
s DPH |
|
6/1000122978
|
12.05.2020 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť a.s. OZ Nitra |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
13.05.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20200150
|
dodávka tepla ÚK za 4/2020
|
2 630.17 |
s DPH |
|
T/2009/75
|
14.05.2020 |
|
|
|
Nitrianska teplárenská spoločnosť a.s. Nitra |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
15.05.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20200151
|
PO a BOZP
|
95,00 |
s DPH |
|
3/2019
|
14.05.2020 |
|
|
|
Eva Cíbiková KOLUMBUS |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
15.05.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20200152
|
internet
|
90,00 |
s DPH |
|
48/2016
|
18.05.2020 |
|
|
|
Sanet - združenie používateľov Slov. akademia |
|
Mgr. Panisová |
riaditeľka |
20.05.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Objednávka |
76
|
nákup surovín
|
52,53 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
|
|
|
Nitrazdroj, a.s. |
Bc. Moravčíková |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20200144
|
EZS 4/2020, výjazd zásahovej jednotrky 2x
|
83,65 |
s DPH |
|
2/2007
|
12.05.2020 |
|
|
|
Ligas, s.r.o. |
Mgr. Ivana Porubská |
Mgr. Panisová |
riaditeľka |
13.05.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Objednávka |
77
|
tlačivá pre školu
|
190,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
|
|
|
Ševt a.s. |
Bc. Moravčíková |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20200161
|
výkon zodpovednej osoby za 6/2020
|
54,00 |
s DPH |
|
63/2017
|
01.06.2020 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
02.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20200163
|
plyn 6/2020
|
14,00 |
s DPH |
|
910081815
|
02.06.2020 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
05.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20200164
|
plyn 6/2020
|
18,00 |
s DPH |
|
9103139101
|
02.06.2020 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
05.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20200165
|
voda
|
129,49 |
s DPH |
|
6/1000122978
|
04.06.2020 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
05.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20200166
|
el. energia 6/2020
|
306,78 |
s DPH |
|
2/2016
|
05.06.2020 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
09.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20200167
|
ochrana objektov školy EZS
|
43,81 |
s DPH |
|
2/2007
|
05.06.2020 |
|
|
|
Ligas, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
09.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20200145
|
plyn 5/2020 Levická
|
18,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2020 |
|
|
|
SPP a.s. |
Mgr. Ivana Porubská |
Mgr. Panisová |
riaditeľka |
13.05.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20200143
|
vyhotovenie kópii SHARP
|
6,40 |
s DPH |
|
2/2020
|
12.05.2020 |
|
|
|
REVIS-SERVIS spol. s.r.o. |
Mgr. Ivana Porubská |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
13.05.2020 |
05.06.2020 |