|
Faktúra |
|
fa01
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20190189
|
elektrická energia Levická
|
279,77 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
02.09.2019 |
|
Faktúra |
20190183
|
plyn Levická
|
29,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
|
02.09.2019 |
|
Faktúra |
20190184
|
PO a BOZP
|
95,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
|
|
|
Eva Cíbiková KOLUMBUS |
|
|
|
|
02.09.2019 |
|
Faktúra |
20190185
|
čistiace a hygienické potreby
|
209,33 |
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
|
|
|
Dexis Slovakia s.r.o. Vráble |
|
|
|
|
02.09.2019 |
|
Faktúra |
20190186
|
ochrana objektov
|
43,81 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
|
|
|
Ligas, s.r.o. |
|
|
|
|
02.09.2019 |
|
Faktúra |
20190187
|
vodné, stočné, zrážky - Levická
|
282,66 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
02.09.2019 |
|
Faktúra |
20190188
|
havarijné poistenie
|
121,30 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
|
|
|
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
02.09.2019 |
|
Faktúra |
20190190
|
elektrická energia Bolečková
|
417,89 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
02.09.2019 |
|
Faktúra |
20190181
|
výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
02.09.2019 |
|
Faktúra |
20190191
|
elektrická energia Levická
|
395,09 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
02.09.2019 |
|
Faktúra |
20190192
|
tonery
|
113,02 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
|
|
|
REVIS-SERVIS spol. s.r.o. |
|
|
|
|
02.09.2019 |
|
Faktúra |
20190193
|
telekomunikačné služby
|
20,56 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
|
|
|
Slova Telekom, a.s. |
|
|
|
|
02.09.2019 |
|
Faktúra |
20190194
|
zhotovenie kópií
|
135,38 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
|
|
|
RICOH Slovakia s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
02.09.2019 |
|
Faktúra |
20190195
|
telekomunikačné služby
|
58,85 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
|
|
|
Slova Telekom, a.s. |
|
|
|
|
02.09.2019 |
|
Faktúra |
20190196
|
poistenie majetku
|
519,65 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
|
|
|
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
02.09.2019 |
|
Faktúra |
20190182
|
plyn Bolečková
|
15,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
|
02.09.2019 |
|
Zmluva |
21/2019
|
cvičná škola pre študentov
|
|
s DPH |
|
|
01.08.2019 |
|
|
|
SPU - Fakulta ekonomiky a manažmentu v Nitre |
|
|
|
|
26.08.2019 |
|
Faktúra |
20190198
|
aSc strava
|
259,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
|
|
|
|
02.09.2019 |
|
Faktúra |
20191121
|
potraviny ŠJ
|
59,86 |
s DPH |
|
|
25.06.2019 |
|
|
|
Grandfood, s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2019 |