|
Faktúra |
|
fa01
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20200219
|
vyhotovenie kópií
|
21,31 |
s DPH |
|
2/2020
|
04.08.2020 |
|
|
|
REVIS-SERVIS spol. s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
07.08.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Objednávka |
83
|
Nákup surovín na prípravu občerstvenia
|
91,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
|
|
|
Nitrazdroj, a.s. |
Bc. Balková |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
|
28.08.2020 |
|
|
Objednávka |
84
|
oprava osvetlenia
|
120,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
|
|
|
Elektropress Ján Zabák |
Bc. Moravčíková |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
|
28.08.2020 |
|
|
Objednávka |
85
|
hygienické potreby - toaletný papier
|
52,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
|
|
|
SLOVPAP Slovakia, s.r.o. |
Bc. Moravčíková |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
|
02.09.2020 |
|
|
Objednávka |
86
|
oprava a servis a inštalácia hlav. zariadenia
|
95,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2020 |
|
|
|
Venron, s.r.o |
Bc. Moravčíková |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20200216
|
výkon zodpovednej osoby 8/2020
|
54,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
07.08.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200217
|
plyn
|
18,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
Mgr. Porubská Ivana |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
07.08.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200218
|
plyn
|
13,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
Mgr. Porubská Ivana |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
07.08.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200220
|
telekomunikačné služby
|
53,20 |
s DPH |
|
5/2019
|
06.08.2020 |
|
|
|
Slova Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
10.08.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Objednávka |
81
|
jedálny kupón
|
1 298,37 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
|
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. |
Helena Žitňanská |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200221
|
telekomunikačné služby-internet
|
20,56 |
s DPH |
|
5/2019
|
06.08.2020 |
|
|
|
Slova Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
10.08.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200222
|
činnosť technika BOZP a PO
|
95,00 |
s DPH |
|
3/2019
|
07.08.2020 |
|
|
|
Eva Cíbiková KOLUMBUS |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
10.08.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200223
|
ochrana objektu
|
63,73 |
s DPH |
|
2/2007
|
07.08.2020 |
|
|
|
Ligas, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
10.08.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200224
|
elektrina
|
306,78 |
s DPH |
|
2/2019
|
07.08.2020 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
10.08.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200226
|
vodné, stočné
|
14,77 |
s DPH |
|
6/1000122978
|
12.08.2020 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
13.08.2020 |
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200227
|
elektrina
|
292,16 |
s DPH |
|
2/2019
|
12.08.2020 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
13.08.2020 |
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200228
|
teplo
|
1 464.92 |
s DPH |
|
T/2009/75
|
12.08.2020 |
|
|
|
Nitrianska teplárenská spoločnosť a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
13.08.2020 |
10.09.2020 |
|
|
Objednávka |
82
|
Kniha s partnermi v rámci prezent. - 70 ks, a prezent. v knihe
|
1 155.00 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
|
|
|
CBS spol.s.r.o. |
Bc. Moravčíková |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20200214
|
prenájom a pranie rohoží
|
30,29 |
s DPH |
|
1/2013
|
30.07.2020 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Bc. Moravčíková |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
31.07.2020 |
21.08.2020 |