|
Faktúra |
|
fa01
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
88
|
kancelárske potreby
|
330,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
|
|
|
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám |
Bc. Moravčíková |
Mgr. Porubská Ivana |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200227
|
elektrina
|
292,16 |
s DPH |
|
2/2019
|
12.08.2020 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
13.08.2020 |
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200228
|
teplo
|
1 464.92 |
s DPH |
|
T/2009/75
|
12.08.2020 |
|
|
|
Nitrianska teplárenská spoločnosť a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
13.08.2020 |
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200230
|
služby počítačovej siete
|
90,00 |
s DPH |
|
48/2016
|
17.08.2020 |
|
|
|
Sanet - združenie používateľov Slov. akademia |
|
Mgr. Porubská Ivana |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
25.08.2020 |
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200231
|
telekomunikačné služby
|
29,99 |
s DPH |
|
5/2019
|
17.08.2020 |
|
|
|
Slova Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
25.08.2020 |
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200232
|
pranie, žehlenie
|
121,80 |
s DPH |
|
|
21.08.2020 |
|
|
|
Zlatka - Jozef Záruba |
|
Mgr. Porubská Ivana |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
25.08.2020 |
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200233
|
potraviny LC
|
90,43 |
s DPH |
|
43/2019
|
26.08.2020 |
|
|
|
Nitrazdroj, a.s. |
|
Mgr. Porubská Ivana |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
27.08.2020 |
21.09.2020 |
|
|
Objednávka |
87
|
suroviny na LC
|
78,00 |
s DPH |
|
43/2019
|
09.09.2020 |
|
|
|
Nitrazdroj, a.s. |
Bc. Balková |
Mgr. Porubská Ivana |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
|
21.09.2020 |
|
|
Objednávka |
89
|
aktualizácia, servis k programu ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
Ing. Klučárová |
Mgr. Porubská Ivana |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200224
|
elektrina
|
306,78 |
s DPH |
|
2/2019
|
07.08.2020 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
10.08.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Objednávka |
90
|
miska polievková 54ks
|
82,94 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Bc. Moravčíková |
Mgr. Porubská Ivana |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
|
21.09.2020 |
|
|
Objednávka |
91
|
kamera do počítačovej učebne
|
300,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
|
|
|
Morez Efekt s.r.o. |
Bc. Moravčíková |
Mgr. Porubská Ivana |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
|
21.09.2020 |
|
|
Objednávka |
92
|
hygienické potreby
|
181,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
|
|
|
KAMIKO - Hygiene s.r.o. |
Bc. Moravčíková |
Mgr. Porubská Ivana |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
|
21.09.2020 |
|
|
Objednávka |
93
|
suroviny na LC
|
150,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
|
|
|
Nitrazdroj, a.s. |
Bc. Balková |
Mgr. Porubská Ivana |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
|
21.09.2020 |
|
|
Objednávka |
94
|
oprava chladničky v ŠJ
|
71,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
|
|
|
AB - Chladenie, servis a predaj chladničiek |
Bc. Moravčíková |
Mgr. Porubská Ivana |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200238
|
výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
03.09.2020 |
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200239
|
plyn
|
26,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
Mgr. Porubská Ivana |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
04.09.2020 |
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200240
|
plyn
|
18,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
Mgr. Porubská Ivana |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
04.09.2020 |
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200226
|
vodné, stočné
|
14,77 |
s DPH |
|
6/1000122978
|
12.08.2020 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
13.08.2020 |
10.09.2020 |