|
Faktúra |
|
fa01
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
47/2020
|
zmluva o poskytnutí praktického vyučovania žiakom SOŠ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
|
|
|
ARAGOSTA, s.r.o. |
|
Mgr. Panisová |
riaditeľka |
|
15.10.2020 |
|
|
Zmluva |
36/2020
|
o poskytovaní praktickéhé vyučovania žiakom SOŠ GaCR
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
|
|
OKO Centrum, spol. s.r.o. |
|
Mgr. Panisová |
riaditeľka |
|
02.09.2020 |
|
|
Zmluva |
37/2020
|
o poskytovaní praktickéhé vyučovania žiakom SOŠ GaCR
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
|
|
Martin Švec s.r.o. |
|
Mgr. Panisová |
riaditeľka |
|
02.09.2020 |
|
|
Zmluva |
38/2020
|
o poskytovaní praktickéhé vyučovania žiakom SOŠ GaCR
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
|
|
Castellum Cafe |
|
Mgr. Panisová |
riaditeľka |
|
02.09.2020 |
|
|
Zmluva |
39/2020
|
o duálnom vzdelávaní
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2020 |
|
|
|
PÁNI BAKLAŽÁNI s.r.o. |
|
Mgr. Panisová |
riaditeľka |
|
02.09.2020 |
|
|
Zmluva |
40/2020
|
Dodatok č.1 k Zmluve č.01/2019/DV o duálnom vzdelávaní
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
|
|
|
Mária Michlíková |
|
Mgr. Panisová |
riaditeľka |
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200250
|
vyhotovenie kópií SHARP
|
44,33 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
|
|
|
REVIS-SERVIS spol. s.r.o. |
|
Mgr. Porubská Ivana |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
14.09.2020 |
21.09.2020 |
|
|
Zmluva |
46/2020
|
doplnkové dôchodkové poistenie
|
5,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
|
|
|
STABILITA, d.d.s. a.s. |
|
Mgr. Panisová |
riaditeľka |
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200252
|
teplo ÚK 8/2020
|
1 464.92 |
s DPH |
|
T/2009/75
|
16.09.2020 |
|
|
|
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
17.09.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Zmluva |
34/2020
|
o poskytovaní praktickéhé vyučovania žiakom SOŠ GaCR
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
|
|
Správa zariadení sociálnych služieb |
|
Mgr. Panisová |
riaditeľka |
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200253
|
činnosť technika PO a BOZP
|
95,00 |
s DPH |
|
3/2019
|
16.09.2020 |
|
|
|
Eva Cíbiková KOLUMBUS |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
17.09.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200254
|
vodné, stočné 8/2020 Bolečkova
|
4,92 |
s DPH |
|
6/1000122978
|
16.09.2020 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť a.s. OZ Nitra |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
17.09.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200255
|
telekomunikačné služby
|
29,99 |
s DPH |
|
5/2019
|
17.09.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
18.09.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200256
|
potraviny LC
|
148,28 |
s DPH |
|
43/2019
|
17.09.2020 |
|
|
|
Nitrazdroj, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
21.09.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200257
|
kancelársky materiál
|
330,20 |
s DPH |
88
|
|
18.09.2020 |
|
|
|
3P Slúži Vám |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
23.09.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200258
|
kancelársky materiál
|
41,34 |
s DPH |
95
|
|
21.09.2020 |
|
|
|
SLOVPAP Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
23.09.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200259
|
hygienické potreby
|
180,85 |
s DPH |
92
|
|
21.09.2020 |
|
|
|
KAMIKO - Hygiene s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
23.09.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Zmluva |
35/2020
|
o poskytovaní praktickéhé vyučovania žiakom SOŠ GaCR
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
|
|
Gastromir |
|
Mgr. Panisová |
riaditeľka |
|
02.09.2020 |
|
|
Zmluva |
22/2020
|
o duálnom vzdelávaní
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
|
|
|
Slovrestav, s.r.o. |
|
Mgr. Panisová |
riaditeľka |
|
02.09.2020 |