|
Faktúra |
|
fa01
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20200208
|
potraviny
|
52,53 |
s DPH |
76
|
|
10.07.2020 |
|
|
|
Nitrazdroj, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
13.07.2020 |
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20200201
|
elektrina
|
306,78 |
s DPH |
|
2/2016
|
07.07.2020 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
08.07.2020 |
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20200202
|
elektrina - nedoplatok
|
315,95 |
s DPH |
|
2/2016
|
07.07.2020 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
08.07.2020 |
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20200203
|
práce v rámci projektu Erasmus +
|
2 800,00 |
s DPH |
20190080
|
|
08.07.2020 |
|
|
|
Euroakadémia Jozefína Malecová |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
09.07.2020 |
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20200204
|
telekomunikačné služby
|
53,42 |
s DPH |
|
5/2019
|
08.07.2020 |
|
|
|
Slova Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
09.07.2020 |
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20200205
|
prenájom zariadenia AFICO MP2851
|
31,56 |
s DPH |
|
2/2018
|
09.07.2020 |
|
|
|
RICOH Slovakia s.r.o. Bratislava |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
10.07.2020 |
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20200206
|
teplo
|
1 464.92 |
s DPH |
|
T/2009/75
|
10.07.2020 |
|
|
|
Nitrianska teplárenská spoločnosť a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
13.07.2020 |
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20200207
|
činnosť technika BOZP a PO
|
95,00 |
s DPH |
|
3/2019
|
10.07.2020 |
|
|
|
Eva Cíbiková KOLUMBUS |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
13.07.2020 |
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20200209
|
vodné stočné
|
208,09 |
s DPH |
|
6/1000122978
|
13.07.2020 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
16.07.2020 |
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20200199
|
plyn
|
13,00 |
s DPH |
|
910081815
|
07.07.2020 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
08.07.2020 |
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20200210
|
vodné, stočné
|
7,38 |
s DPH |
|
6/1000122978
|
15.07.2020 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
16.07.2020 |
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20200211
|
telekomunikačné služby
|
29,99 |
s DPH |
|
5/2019
|
17.07.2020 |
|
|
|
Slova Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
21.07.2020 |
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20200213
|
registračný poplatok za doménu
|
14,28 |
s DPH |
|
|
24.07.2020 |
|
|
|
Webglobe Yegon s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
21.07.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20200216
|
výkon zodpovednej osoby 8/2020
|
54,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
07.08.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200217
|
plyn
|
18,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
Mgr. Porubská Ivana |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
07.08.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200218
|
plyn
|
13,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
Mgr. Porubská Ivana |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
07.08.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200219
|
vyhotovenie kópií
|
21,31 |
s DPH |
|
2/2020
|
04.08.2020 |
|
|
|
REVIS-SERVIS spol. s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
07.08.2020 |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200200
|
elektrina
|
425,93 |
s DPH |
|
2/2016
|
07.07.2020 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
08.07.2020 |
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20200198
|
plyn
|
18,00 |
s DPH |
|
9103139101
|
07.07.2020 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
08.07.2020 |
24.07.2020 |