|
Faktúra |
|
fa01
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20200197
|
vyhotovenie kópií
|
42,65 |
s DPH |
|
2/2020
|
07.07.2020 |
|
|
|
REVIS-SERVIS spol. s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
08.07.2020 |
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20200185
|
HDD do Pc 2 ks
|
98,45 |
s DPH |
69
|
|
19.06.2020 |
|
|
|
Henrich Sonnenschein - ITSK |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
22.06.2020 |
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20200186
|
potraviny
|
225,42 |
s DPH |
70
|
43/2019
|
19.06.2020 |
|
|
|
Nitrazdroj, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
22.06.2020 |
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20200189
|
prenájom a pranie rohoží
|
60,58 |
s DPH |
|
1/2013
|
26.06.2020 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
29.06.2020 |
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20200191
|
komunálny odpad za II.Q. 2020
|
984,50 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
|
|
|
Mesto Nitra |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
02.07.2020 |
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20200194
|
výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
63/2017
|
01.07.2020 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
02.07.2020 |
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20200195
|
telekomunikačné služby
|
20,56 |
s DPH |
|
5/2019
|
07.07.2020 |
|
|
|
Slova Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
08.07.2020 |
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20200196
|
ochrana objektu
|
63,73 |
s DPH |
|
2/2007
|
07.07.2020 |
|
|
|
Ligas, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
08.07.2020 |
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20200198
|
plyn
|
18,00 |
s DPH |
|
9103139101
|
07.07.2020 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
08.07.2020 |
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20200183
|
telekomunikačné služby
|
29,99 |
s DPH |
|
5/2019
|
17.06.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
10.06.2020 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20200199
|
plyn
|
13,00 |
s DPH |
|
910081815
|
07.07.2020 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
08.07.2020 |
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20200200
|
elektrina
|
425,93 |
s DPH |
|
2/2016
|
07.07.2020 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
08.07.2020 |
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20200201
|
elektrina
|
306,78 |
s DPH |
|
2/2016
|
07.07.2020 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
08.07.2020 |
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20200202
|
elektrina - nedoplatok
|
315,95 |
s DPH |
|
2/2016
|
07.07.2020 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
08.07.2020 |
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20200203
|
práce v rámci projektu Erasmus +
|
2 800,00 |
s DPH |
20190080
|
|
08.07.2020 |
|
|
|
Euroakadémia Jozefína Malecová |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
09.07.2020 |
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20200204
|
telekomunikačné služby
|
53,42 |
s DPH |
|
5/2019
|
08.07.2020 |
|
|
|
Slova Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
09.07.2020 |
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20200205
|
prenájom zariadenia AFICO MP2851
|
31,56 |
s DPH |
|
2/2018
|
09.07.2020 |
|
|
|
RICOH Slovakia s.r.o. Bratislava |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
10.07.2020 |
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20200184
|
predplatné časopisu Gastro
|
9,96 |
s DPH |
|
380710600
|
18.06.2020 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
10.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20200181
|
aSc Agenda Komplet
|
449,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
|
|
|
aSc s.r.o. Bratislava |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
16.06.2020 |
30.06.2020 |