|
Faktúra |
|
fa01
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20200020
|
teplo UK
|
4 271.35 |
s DPH |
|
T/2009/75
|
15.01.2020 |
|
|
|
Nitrianska teplárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200013
|
voda Levická škola + Animus
|
125,50 |
s DPH |
|
6/1000122978
|
10.01.2020 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť a.s. OZ Nitra |
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20200014
|
el. energia škola + Animus
|
468,41 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20200015
|
voda SPV Bolečkova
|
12,31 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť a.s. OZ Nitra |
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20200016
|
publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka"
|
58,80 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
|
|
|
PSDOMOV vydavateľstvo Žilina |
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20200017
|
porada 8.1.2020 občerstvenie
|
385,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
|
|
|
UNIDAY, s.r.o. Nitra |
|
|
|
|
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200018
|
plyn 182020 SPV Bolečkova
|
166,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200019
|
plyn Levická
|
15.1.2020 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20200021
|
el. energia Levická
|
306,78 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200011
|
PO a BOZP
|
95,00 |
s DPH |
|
3/2019
|
10.01.2020 |
|
|
|
Eva Cíbiková KOLUMBUS |
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20200022
|
el. energia SPV Bolečkova
|
425,93 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20200023
|
školenie vodiča z BOZP
|
24,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
|
|
|
3PCentrum - Prehoda |
|
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200024
|
správny poplatok za rozhodnutie za LVK
|
25,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
|
|
|
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
|
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20200025
|
poistenie LVK 37 žiakov
|
119,51 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa a.s. |
|
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200026
|
poistenie LVK - doprovod
|
21,68 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
|
|
|
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200027
|
telekomunikačné služby
|
32,18 |
s DPH |
|
18/2013
|
15.01.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20200028
|
tonery do tlačiarní
|
124,78 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
|
|
|
Printmania SK, s.r.o. |
|
|
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200012
|
prenájom a pranie rohoží
|
31,14 |
s DPH |
|
1/2013
|
10.01.2020 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20200010
|
pranie a žehlenie bielizne
|
306,60 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
|
|
|
Zlatka - Jozef Záruba |
|
|
|
|
31.01.2020 |