|
Faktúra |
|
fa01
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20190026
|
preprava osôb - na lyžiarsky kurz
|
518,40 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
AKARA Nitra |
|
|
|
|
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190020
|
komunálny odpad
|
600,60 |
s DPH |
|
|
24.01.2019 |
|
|
|
Mesto Nitra |
|
|
|
|
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190021
|
členský príspevok SOPK na 2019
|
200,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2019 |
|
|
|
Nitrianska regionálna komora SOPK |
|
|
|
|
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190022
|
potraviny LC
|
38,40 |
s DPH |
|
|
24.01.2019 |
|
|
|
EuroCoffee, s.r.o. |
|
|
|
|
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20190023
|
oprava chladničky
|
211,20 |
s DPH |
|
|
29.01.2019 |
|
|
|
AB - Chladenie, servis a predaj chladničiek |
|
|
|
|
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190024
|
My Nitrianske noviny
|
180,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2019 |
|
|
|
Petit Press a.s. |
|
|
|
|
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190025
|
tonery
|
175,99 |
s DPH |
|
|
30.01.2019 |
|
|
|
REVIS-SERVIS spol. s.r.o. |
|
|
|
|
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190027
|
potraviny LC
|
40,54 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
Nitrazdroj, a.s. |
|
|
|
|
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190018
|
potraviny LC
|
131,66 |
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
|
|
|
Metro Nitra |
|
|
|
|
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190028
|
telekomunikačné služby
|
20,56 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
Slova Telekom, a.s. |
|
|
|
|
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190029
|
publikácia
|
58,80 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
Ajfa + Avis s.r.o. |
|
|
|
|
25.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2019001
|
návrh projekt.práce na rekonštrukciu soc.zar.
|
6 840,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
JHA, s.r.o. |
|
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019004
|
animačný kurz pre žiakov
|
510,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
|
|
|
Outdoor Institute STAGEMAN |
|
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019005
|
káva na LC
|
96,19 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
|
|
|
EuroCoffee, s.r.o. |
|
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Objednávka |
2019006
|
poštové známky
|
305,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20190019
|
pracovný zošit - SLJ
|
6,20 |
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
|
|
|
|
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190017
|
poštové známky
|
305,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
|
25.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2019008
|
pracovný zošit - SLJ
|
6,20 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
|
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
20190008
|
lyžiarsky kurz - ubytovanie a skipasy
|
3 988,80 |
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
|
|
|
JuDr. Vladimír Urblík - VALIGA O.S.S |
|
|
|
|
25.02.2019 |