|
Faktúra |
20120199
|
dataprojektor, plátno
|
534,00 |
s DPH |
42/2012
|
|
01.01.1970 |
|
|
|
BARECO, Miroslav Kleman |
PaedDr. Šuchterová |
|
|
|
23.08.2012 |
|
|
Objednávka |
2017042
|
oprava profesionálnej chladničky
|
211,20 |
s DPH |
|
|
01.01.1970 |
|
|
|
Ľubomír Tóth |
|
|
|
|
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
20120266
|
správa počítačových sietí
|
468,00 |
s DPH |
|
|
01.01.1970 |
|
|
|
Ing. Pravoslav Prablesk, Computer Consulting Centrum |
SOŠ Levická 40, Nitra |
|
|
|
17.10.2012 |
|
|
Faktúra |
20140141
|
pracovná obuv pre MOV
|
279,72 |
s DPH |
|
|
01.01.1970 |
|
|
|
Nebex s.r.o. |
Mgr. Zaujecová |
|
|
|
18.08.2014 |
|
|
Faktúra |
20160101
|
preprava Nitra - Tokaj - Erasmus
|
587,00 |
s DPH |
|
|
01.01.1970 |
|
|
|
Turancar, Viliam Turan |
|
|
|
|
14.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20121141
|
bryndza
|
30,20 |
s DPH |
|
|
01.01.1970 |
|
|
|
Bohuš Šesták - Veľkosklad |
SOŠ Levická 40, Nitra - Musilová |
|
|
|
12.07.2012 |
|
|
Faktúra |
20121146
|
zelenina, ovocie
|
32,15 |
s DPH |
|
|
01.01.1970 |
|
|
|
CS-FRUIT spol. s r.o. |
SOŠ Levická 40, Nitra - Musilová |
|
|
|
12.07.2012 |
|
|
Zmluva |
2/2017
|
pracovná zdravotná služba
|
80mesačne |
s DPH |
|
|
01.01.1970 |
|
|
|
Eva Cíbiková KOLUMBUS |
|
|
|
|
03.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20131138
|
potraviny ŠJ
|
85,22 |
s DPH |
|
3/2013/ŠJ
|
85,22 |
|
|
|
Bohuš Šesták - Veľkosklad |
SOŠ Levická 40, Nitra - Musilová |
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
Objednávka |
2019033
|
potraviny LC
|
|
s DPH |
|
|
106,95 |
|
|
|
Metro Nitra |
|
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
Zmluva |
29/2019
|
odborný výcvik
|
420mesačne |
s DPH |
|
|
odborný výcvik |
|
|
|
Slovrestav, s.r.o. |
|
|
|
|
25.09.2019 |
|
|
Zmluva |
32/2019
|
odborný výcvik
|
60mesačne |
s DPH |
|
|
odborný výcvik |
|
|
|
Správa zariadení sociálnych služieb |
|
|
|
|
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20200178
|
telekomunikačné služby
|
29,99 |
s DPH |
|
5/2019
|
15,6,2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
16.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20160285
|
oprava telefónnych klapiek
|
48,00 |
s DPH |
|
|
27..9.2016 |
|
|
|
HAKER VO spol. s.r.o. Nitra |
|
|
|
|
18.10.2016 |
|
|
Objednávka |
129
|
vysávač lístia Stiga 1 ks
|
28 214,00 |
s DPH |
|
|
282,14 |
|
|
|
Boel - Jozef Bohumel |
Bc. Moravčíková |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2022000256
|
aktualizácia programu šj
|
57,60 |
s DPH |
104
|
|
12,9.2022 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
14.09.2022 |
14.10.2022 |
|
|
Zmluva |
24/2023
|
Návrh poistnej zmluvy 0999000369
|
226,55 |
s DPH |
|
|
úrazové poistenie |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group |
|
Mgr. Panisová |
riaditeľka |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20160076
|
servis výpočtovej techniky
|
468,00 |
s DPH |
|
|
3..3.2016 |
|
|
|
Ing. Pravoslav Prablesk, Computer Consulting Centrum |
|
|
|
|
14.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2016030
|
kancelárske potreby
|
125,81 |
s DPH |
|
|
09.02.2000 |
|
|
|
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám |
|
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2023000406
|
obrusy biele+obšitie-ukrajinci
|
330,00 |
s DPH |
217
|
|
05.12.2003 |
|
|
|
HRD Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
07.12.2023 |
12.12.2023 |