|
Faktúra |
|
fa01
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20218058
|
potraviny ŠJ
|
490,94 |
s DPH |
|
7/2020/ŠJ
|
07.09.2021 |
|
|
|
Grandfood, s.r.o. |
Andrea Gregorová |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
08.09.2021 |
28.09.2021 |
|
|
Objednávka |
107
|
potraviny LC
|
240,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
|
|
|
Nitrazdroj, a.s. |
Mgr. Zaujecová |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálne činnosti |
|
24.09.2021 |
|
|
Objednávka |
108
|
obalový potravinársky materiál do ŠJ
|
15,70 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
|
|
|
Nitrazdroj, a.s. |
Bc. Moravčíková |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálne činnosti |
|
24.09.2021 |
|
|
Objednávka |
109
|
potraviny LC
|
3,60 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
|
|
|
Nitrazdroj, a.s. |
Mgr. Zaujecová |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálne činnosti |
|
24.09.2021 |
|
|
Objednávka |
110
|
dezinfekčné prostriedky
|
457,13 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
|
|
|
LOVITECH, s.r.o |
Bc. Moravčíková |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálne činnosti |
|
24.09.2021 |
|
|
Objednávka |
111
|
dezinfekčné a čistiace prostriedky
|
408,30 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
|
|
|
Dexis Slovakia s.r.o. Vráble |
Bc. Moravčíková |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálne činnosti |
|
24.09.2021 |
|
|
Objednávka |
112
|
kancelársky papier
|
82,50 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
|
|
|
SLOVPAP Slovakia, s.r.o. |
Bc. Moravčíková |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
|
24.09.2021 |
|
|
Objednávka |
113
|
hygienické potreby
|
63,54 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
|
|
|
SLOVPAP Slovakia, s.r.o. |
Bc. Moravčíková |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
|
24.09.2021 |
|
|
Objednávka |
114
|
potraviny LC
|
21,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
|
|
|
Nitrazdroj, a.s. |
Mgr. Zaujecová |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálne činnosti |
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20218059
|
potraviny ŠJ
|
61,49 |
s DPH |
|
1/2020/ŠJ
|
07.09.2021 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Andrea Gregorová |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
08.09.2021 |
28.09.2021 |
|
|
Objednávka |
105
|
jednorázové rukavice
|
99,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
|
|
|
LUCULLUS s.r.o. |
Bc. Moravčíková |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálne činnosti |
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20218060
|
potraviny ŠJ
|
297,72 |
s DPH |
|
7/2020/ŠJ
|
10.09.2021 |
|
|
|
Grandfood, s.r.o. |
Andrea Gregorová |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
13.09.2021 |
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20218061
|
potraviny ŠJ
|
80,22 |
s DPH |
|
1/2020/ŠJ
|
13.09.2021 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
Andrea Gregorová |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
16.09.2021 |
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20218062
|
potraviny ŠJ
|
44,46 |
s DPH |
|
7/2020/ŠJ
|
14.09.2021 |
|
|
|
Grandfood, s.r.o. |
Andrea Gregorová |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
16.09.2021 |
28.09.2021 |
|
|
Objednávka |
115
|
dezinfekčné prostriedky
|
27,41 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
|
|
|
L&Š, s.r.o. |
Bc. Moravčíková |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálne činnosti |
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
116
|
soľ jedlá 1kg - 12 ks
|
4,67 |
s DPH |
|
7/2020/ŠJ
|
27.09.2021 |
|
|
|
Grandfood, s.r.o. |
Andrea Gregorová |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
117
|
oprava kávostroja
|
85,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
|
|
|
EuroCoffee, s.r.o. |
Bc. Moravčíková |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
118
|
Led žiarovky
|
28,45 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
|
|
|
LEDart s.r.o. |
Bc. Moravčíková |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálne činnosti |
|
30.09.2021 |
|
|
Objednávka |
119
|
aktualizácia, servis k programu ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
Hlaváčiková Dominika |
Mgr. Porubská Ivana |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
|
08.10.2021 |