|
|
Faktúra |
20200178
|
telekomunikačné služby
|
29,99 |
s DPH |
|
5/2019
|
15,6,2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
16.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20200255
|
telekomunikačné služby
|
29,99 |
s DPH |
|
5/2019
|
17.09.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
18.09.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200025
|
poistenie LVK 37 žiakov
|
119,51 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa a.s. |
|
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200018
|
plyn 182020 SPV Bolečkova
|
166,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200019
|
plyn Levická
|
15.1.2020 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20200020
|
teplo UK
|
4 271.35 |
s DPH |
|
T/2009/75
|
15.01.2020 |
|
|
|
Nitrianska teplárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200021
|
el. energia Levická
|
306,78 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200022
|
el. energia SPV Bolečkova
|
425,93 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20200023
|
školenie vodiča z BOZP
|
24,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
|
|
|
3PCentrum - Prehoda |
|
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200024
|
správny poplatok za rozhodnutie za LVK
|
25,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
|
|
|
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
|
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20200026
|
poistenie LVK - doprovod
|
21,68 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
|
|
|
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200016
|
publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka"
|
58,80 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
|
|
|
PSDOMOV vydavateľstvo Žilina |
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20200027
|
telekomunikačné služby
|
32,18 |
s DPH |
|
18/2013
|
15.01.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20200028
|
tonery do tlačiarní
|
124,78 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
|
|
|
Printmania SK, s.r.o. |
|
|
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200029
|
hygienické potreby
|
49,97 |
s DPH |
|
|
22.01.2020 |
|
|
|
SLOVPAP Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200030
|
exkurzia 24.1.2020 Bratislava - cestovné poistenie
|
24,51 |
s DPH |
|
|
22.01.2020 |
|
|
|
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
|
|
|
22.01.2020 |
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20200031
|
škola efektívne - online knižnica
|
204,60 |
s DPH |
|
|
23.01.2020 |
|
|
|
Verlag Dashofer, vydavateľstvo |
|
|
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200032
|
členský príspevok na rok 2020
|
200,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2020 |
|
|
|
Nitrianska regionálna komora SOPK |
|
|
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200033
|
potraviny LC
|
65,54 |
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
|
|
|
Metro Cash & Carry, prevádzka Nitra |
|
|
|
|
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20200017
|
porada 8.1.2020 občerstvenie
|
385,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
|
|
|
UNIDAY, s.r.o. Nitra |
|
|
|
|
03.02.2020 |