|
|
Faktúra |
2025000029
|
vyhotovenie kópií SHRAP 1/25
|
221,49 |
s DPH |
|
2/2020
|
07.02.2025 |
|
|
|
REVIS-SERVIS spol. s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
10.02.2025 |
18.02.2025 |
|
Zmluva |
2/2025
|
Rámcová zmluva o zabezpečení realizácie lyžiarskeho zájazdu
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
|
|
|
CK AZAD s.r.o |
|
PaedDr.Irena Šuchterová |
riaditeľka |
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000025
|
PO a BOZP 1/25
|
110,00 |
s DPH |
|
3/2019
|
06.02.2025 |
|
|
|
Eva Cíbiková KOLUMBUS |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
10.02.2025 |
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000024
|
telekomunikačné služby 1/25
|
41,71 |
s DPH |
|
5/2019
|
05.02.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
06.02.2025 |
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000022
|
USB klúče.kkáble
|
31,28 |
s DPH |
296/2024
|
|
05.02.2025 |
|
|
|
Henrich Sonnenschein - ITSK |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
06.02.2025 |
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000023
|
vzdelávacie služby poskyt ZO-RVC 2025
|
150,00 |
s DPH |
4/2025
|
|
05.02.2025 |
|
|
|
ZO - RVC v Nitre |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
06.02.2025 |
18.02.2025 |
|
|
Objednávka |
19/2025
|
stojan na plechy 1ks,odkvapkávač kónický 50-1ks
|
458,65 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000021
|
telekomunikačné služby 1/25 internet
|
23,41 |
s DPH |
|
5/2019
|
04.02.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
05.02.2025 |
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000020
|
elektrika2/25
|
163,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
|
|
|
MET Slovakia ,a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
05.02.2025 |
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000019
|
ochrana bojektov EZS1/25
|
51,06 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
|
|
|
Solid Ligas s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
05.02.2025 |
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000018
|
výkon zodpovednej osoby za 2/25
|
55,35 |
s DPH |
|
63/2017
|
04.02.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
05.02.2025 |
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000017
|
dodávka elektriny 2/25 Bolečkova
|
57,02 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
05.02.2025 |
18.02.2025 |
|
|
Objednávka |
20/2025
|
školenie vodičov na vedenie služobného autapre 2osoby
|
300,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
|
|
|
PANTER PMD s.r.o. autoškola |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000016
|
školske tlačivá
|
196,76 |
s DPH |
7/2025
|
|
04.02.2025 |
|
|
|
Ševt a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
05.02.2025 |
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000015
|
ročné predplatné-právny kuriér
|
149,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
|
|
|
RAABE |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
05.02.2025 |
18.02.2025 |
|
|
Objednávka |
17/2025
|
nákup surovín na LC,OV a súťaže ,pre odbor kuchár a čašník
|
300,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
|
|
|
Nitrazdroj, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
10.02.2025 |
|
|
Objednávka |
18/2025
|
nákup surovín na LC,OV a súťaže ,pre odbor kuchár a čašník
|
300,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
10.02.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2025
|
presmerovanie zvončekov-hlav.vchod
|
60,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
|
|
|
Morez Group, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000014
|
potraviny LC,OVY
|
180,61 |
s DPH |
10/2025
|
|
30.01.2025 |
|
|
|
Nitrazdroj, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
05.02.2025 |
18.02.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2025
|
účasť.poplatok na súťaž Gastro Kromeriž-11.3.2025
|
45,28 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
|
|
|
Strední škola hotelová a služeb Kromeríž |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
30.01.2025 |