|
|
Faktúra |
2024000449
|
odb.tech.prehliadky relocvičného náradia
|
198,00 |
s DPH |
266/2024
|
|
26.11.2024 |
|
|
|
Obert Emil |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
27.11.2024 |
22.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000448
|
doprava NR-Havličkuv Brod-NR 10-23.11.2024
|
1 736,00 |
s DPH |
237/2024
|
|
26.11.2024 |
|
|
|
AKARA, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
27.11.2024 |
22.12.2024 |
|
|
Objednávka |
273/2024
|
Predplatné časopisu HERECA od čísla 1/2025 po číslo 6/2025 - 1 kus
|
21,60 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
|
|
|
MAFRA Slovakia a.s. Bratislava |
SOŠ Levická 40, Nitra |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
272/2024
|
Zverejnenie inzerátu podľa predlohy v rubrike "Kam na strednú školu" 25.11.2024 v MY nitrianske noviny - 1/4 výška pf rozmer 127,5mm x 171,00 mm
|
120,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
|
|
|
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
SOŠ Levická 40, Nitra |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
271/2024
|
Spotrebný jednorázový a obalový materiál pre Š j
|
200,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
|
|
|
SLOVPAP Slovakia, s.r.o. |
SOŠ Levická 40, Nitra |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
270/2024
|
TP-Link TL -SF 1008D 8 port, USB hub 4 port, Maxlife Home Office USB 2.0 hub kábel
|
40,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
|
|
|
ITSK Henrich Sonnenschein |
SOŠ Levická 40, Nitra |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
269/2024
|
Nákup inventáru do zbierky pre OV
|
3 500,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
|
|
|
MAC2 s.r.o. |
SOŠ Levická 40, Nitra |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024800273
|
potraviny šj
|
99,84 |
s DPH |
|
81/2023
|
21.11.2024 |
|
|
|
BIDFOOD Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
22.11.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024800260
|
potraviny šj
|
183,86 |
s DPH |
|
81/2023
|
21.11.2024 |
|
|
|
BIDFOOD Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
22.11.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024800261
|
potraviny šj
|
99,84 |
s DPH |
|
81/2023
|
21.11.2024 |
|
|
|
BIDFOOD Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
22.11.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000447
|
služby PC siete SANET 10-12/2024
|
90,00 |
s DPH |
|
48/2016
|
21.11.2024 |
|
|
|
Sanet - združenie používateľov Slov. akademia |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
22.11.2024 |
22.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000446
|
telekomunikačné služby 15.10.-14.11/2024
|
25,20 |
s DPH |
|
5/2019
|
21.11.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
22.11.2024 |
22.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000445
|
šiti pracovného oblečenia -Ukrajina
|
1 966,50 |
s DPH |
260/2024
|
|
21.11.2024 |
|
|
|
ZEDA s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
22.11.2024 |
22.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000444
|
tabulky na dvere,pečiatky-Ukrajina
|
143,04 |
s DPH |
234/2024
|
|
21.11.2024 |
|
|
|
RCS reklama s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
22.11.2024 |
22.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000443
|
sirupy LC -ukrajina
|
94,87 |
s DPH |
262/2024
|
|
21.11.2024 |
|
|
|
Diskonto s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
22.11.2024 |
22.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000442
|
spotrebný materiál šj
|
174,96 |
s DPH |
258/2024
|
|
21.11.2024 |
|
|
|
SLOVPAP Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
22.11.2024 |
22.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000441
|
prezutie pneumatík a výmena oleja NR723GH
|
216,88 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
|
|
|
Autoslužby Nitra, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
22.11.2024 |
22.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024800259
|
potraviny šj
|
2,28 |
s DPH |
|
80/2023
|
21.11.2024 |
|
|
|
Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
22.11.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024800262
|
potraviny šj
|
172,13 |
s DPH |
|
76/2023
|
21.11.2024 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
22.11.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024800272
|
potraviny šj
|
197,46 |
s DPH |
|
76/2023
|
21.11.2024 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
22.11.2024 |
20.12.2024 |