|
|
Faktúra |
2025000053
|
ochrana objektov EZS 02/2025
|
51,06 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
|
|
|
Solid Ligas s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
06.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202500458
|
vyhotovenie kópií Sharp 2/25
|
123,43 |
s DPH |
|
2/2020
|
05.03.2025 |
|
|
|
REVIS-SERVIS spol. s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
06.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000054
|
telekomunikačné služby - internet 2/2025
|
23,41 |
s DPH |
5/2019
|
|
05.03.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
06.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000055
|
telekomunikačné služby 02/2025
|
41,72 |
s DPH |
5/2019
|
|
05.03.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
06.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000056
|
vodné, stočné, zrážky 2/2025 Levická
|
339,42 |
s DPH |
16/2019
|
|
05.03.2025 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
06.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000057
|
spotrebny materiál ŠJ
|
41,83 |
s DPH |
30
|
|
05.03.2025 |
|
|
|
SLOVPAP Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
06.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025800053
|
potraviny šj
|
467,01 |
s DPH |
|
83/2024
|
05.03.2025 |
|
|
|
CS-FRUIT spol. s r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
10.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025800046
|
potraviny šj
|
72,40 |
s DPH |
|
82/2024
|
05.03.2025 |
|
|
|
Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
06.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025800047
|
potraviny šj
|
62,02 |
s DPH |
|
8/2025
|
05.03.2025 |
|
|
|
BIDFOOD Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
06.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025800052
|
potraviny šj
|
972,80 |
s DPH |
|
81/2024
|
05.03.2025 |
|
|
|
Grandfood, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
10.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025800049
|
potraviny šj
|
227,38 |
s DPH |
|
8/2025
|
05.03.2025 |
|
|
|
BIDFOOD Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
06.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025800050
|
potraviny šj
|
126,76 |
s DPH |
|
80/2024
|
05.03.2025 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
06.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Objednávka |
29/2025
|
nákup surovín na LC,OV a súťaže ,pre odbor kuchár a čašník
|
200,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
03.03.2025 |
|
|
Objednávka |
36/2025
|
Mercator NITRYLEX jednorázové rukavice
|
53,22 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
ZENCO Corp.a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
12.03.2025 |
|
|
Objednávka |
35/2025
|
digitálna stolová váha do šj
|
39,14 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
B-commerce, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
12.03.2025 |
|
|
Objednávka |
30/2025
|
spotrebný jednorázový obalový materiál šj
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
SLOVPAP Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
12.03.2025 |
|
|
Objednávka |
31/2025
|
nákup surovín na LC,OV a súťaže ,pre odbor kuchár a čašník
|
500,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
Nitrazdroj, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
12.03.2025 |
|
|
Objednávka |
32/2025
|
servisná a revízna prehliadka plynových spotrebičov na SPV a v šj
|
650,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
Bosepo - Ladislav Bogyo |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
12.03.2025 |
|
|
Objednávka |
33/2025
|
pražená káva
|
202,30 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
EuroCoffee, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
12.03.2025 |
|
|
Objednávka |
34/2025
|
členský príspevok SOPK 2025
|
250,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
Nitrianska regionálna komora SOPK |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
12.03.2025 |