|
Zmluva |
43/2023
|
zmluva o poskytnutí praktického vyučovania žiakom SOŠ
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
|
|
|
TOSCANA Nitra ,s.r.o. |
|
Mgr. Panisová |
riaditeľka |
|
31.08.2023 |
|
|
Zmluva |
42/2023
|
zmluva o poskytnutí praktického vyučovania žiakom SOŠ
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
|
|
|
editto s.r.o. |
|
Mgr. Panisová |
riaditeľka |
|
31.08.2023 |
|
|
Zmluva |
45/2023
|
zmluva o poskytnutí praktického vyučovania žiakom SOŠ
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
|
|
|
LL real invest, s.r.o., |
|
Mgr. Panisová |
riaditeľka |
|
31.08.2023 |
|
|
Zmluva |
39/2023
|
zmluva o poskytnutí praktického vyučovania žiakom SOŠ
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
|
|
|
MT 1, s.r.o. |
|
Mgr. Panisová |
riaditeľka |
|
31.08.2023 |
|
|
Zmluva |
38/2023
|
zmluva o poskytnutí praktického vyučovania žiakom SOŠ
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
|
|
|
KAŠTIEĽ MOJMÍROVCE, a.s. |
|
Mgr. Panisová |
riaditeľka |
|
25.08.2023 |
|
|
Zmluva |
37/2023
|
zmluva o poskytnutí praktického vyučovania žiakom SOŠ
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
|
|
|
MiaLO s.r.o. |
|
Mgr. Panisová |
riaditeľka |
|
25.08.2023 |
|
|
Zmluva |
35/2023
|
zmluva o poskytnutí praktického vyučovania žiakom SOŠ
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
|
|
|
Gastromir |
|
Mgr. Panisová |
riaditeľka |
|
25.08.2023 |
|
|
Zmluva |
33/2023
|
poskytovanie školského stravovania
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
|
|
|
Základná škola Veľký Lapáš |
|
Mgr. Panisová |
riaditeľka |
|
25.08.2023 |
|
|
Zmluva |
46/2023
|
zmluva o poskytovaní praktickeho vyučovania žiakov
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
|
|
|
MS&MK s.r.o. |
|
Mgr. Panisová |
riaditeľka |
|
31.08.2023 |
|
|
Zmluva |
47/2023
|
zmluva o poskytovaní praktickeho vyučovania žiakov
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
|
|
|
VESNA SE3 s.r.o. |
|
Mgr. Panisová |
riaditeľka |
|
31.08.2023 |
|
|
Zmluva |
34/2023
|
zmluva o poskytnutí praktického vyučovania žiakom SOŠ
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
|
|
|
Slovrestav, s.r.o. |
|
Mgr. Panisová |
riaditeľka |
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000251
|
telekomunikačné služby 15.7.2023 - 14.8.2023
|
29,00 |
s DPH |
|
5/2019
|
18.08.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
21.08.2023 |
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000250
|
služby PC siete SANET 7 - 9/2023
|
90,00 |
s DPH |
|
48/2016
|
17.08.2023 |
|
|
|
Združenie používateľov Slovenskej akademickej |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
18.08.2023 |
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000248
|
pracovné oblečenie šj
|
197,54 |
s DPH |
117
|
|
14.08.2023 |
|
|
|
KOMPLET K&K s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
16.08.2023 |
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000247
|
spotrebný materiál - šj
|
99,14 |
s DPH |
118
|
|
14.08.2023 |
|
|
|
MAC2 s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
16.08.2023 |
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000246
|
spotrebný materiál - šj
|
134,89 |
s DPH |
116
|
|
11.08.2023 |
|
|
|
L&Š, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
14.08.2023 |
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000245
|
výmena predného skla NR723GH
|
361,20 |
s DPH |
|
|
11.08.2023 |
|
|
|
Autoslužby Nitra, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
15.08.2023 |
21.08.2023 |
|
|
Objednávka |
118/2023
|
drobný spotrebný kuchynský inventár
|
100,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2023 |
|
|
|
NAJ Potreby MAC2 s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000249
|
ochrana objektov EZS 8/23
|
43,81 |
s DPH |
|
|
09.08.2023 |
|
|
|
Ligas, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
10.08.2023 |
21.08.2023 |
|
|
Objednávka |
117/2023
|
pracovné oblečenie pre zamestnancov
|
200,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2023 |
|
|
|
KOMPLET KaK s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
10.08.2023 |