|
|
Faktúra |
2023000254
|
prenájom rohoží 17.7.-13.8.2023
|
35,76 |
s DPH |
|
1/2013
|
05.09.2023 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
06.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000258
|
plyn levicka 9/23
|
38,00 |
s DPH |
|
11/2019
|
05.09.2023 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
06.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000253
|
spotrebný materiál ukrajinci
|
215,21 |
s DPH |
120
|
|
05.09.2023 |
|
|
|
SLOVPAP Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
06.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000252
|
spotrebný materiál - šj
|
29,82 |
s DPH |
119
|
|
05.09.2023 |
|
|
|
SLOVPAP Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
06.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023800151
|
potraviny šj
|
274,05 |
s DPH |
|
10/2022
|
05.09.2023 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
06.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000256
|
plyn SPV Bolečkova 9/23
|
48,00 |
s DPH |
|
10/2019
|
05.09.2023 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
06.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000257
|
plyn SPV Bolečkova 2 9/23
|
79,00 |
s DPH |
|
10/2019
|
05.09.2023 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
06.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000259
|
telekomunikačné služby internet 8/23
|
24,94 |
s DPH |
|
5/2019
|
05.09.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
06.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000260
|
výkon zodpovednej osoby za 9/2023
|
54,00 |
s DPH |
|
63/2017
|
05.09.2023 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
06.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000261
|
PO a BOZP 8/23
|
95,00 |
s DPH |
|
3/2019
|
05.09.2023 |
|
|
|
Eva Cíbiková KOLUMBUS |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
06.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000262
|
projektova dokumentácia na telocvičňu
|
2 800,00 |
s DPH |
|
31/2023
|
05.09.2023 |
|
|
|
GProjekt, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
07.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
121/2023
|
nákup surovín LC,OVY súťaže kucharova casnikov
|
350,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
|
Nitrazdroj, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
12.09.2023 |
|
|
Objednávka |
120/2023
|
hygienické a kancelarske potreby
|
230,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
|
SLOVPAP Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
12.09.2023 |
|
|
Objednávka |
122/2023
|
chladnička+dovoz
|
920,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
|
|
|
NAY, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
12.09.2023 |
|
Zmluva |
36/2023
|
zmluva o poskytnutí praktického vyučovania žiakom SOŠ
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
|
|
|
VIŇA VINICOLA SK s.r.o. |
|
Mgr. Panisová |
riaditeľka |
|
25.08.2023 |
|
|
Zmluva |
41/2023
|
zmluva o poskytnutí praktického vyučovania žiakom SOŠ
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
|
|
|
OKO Centrum, spol. s.r.o. |
|
Mgr. Panisová |
riaditeľka |
|
31.08.2023 |
|
|
Objednávka |
119/2023
|
baliaci spotrebný materiál
|
30,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
|
|
|
SLOVPAP Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
31.08.2023 |
|
|
Zmluva |
48/2023
|
zmluva o poskytovaní praktickeho vyučovania žiakov
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
|
|
|
UNIGRILL s.r.o. |
|
Mgr. Panisová |
riaditeľka |
|
31.08.2023 |
|
|
Zmluva |
40/2023
|
zmluva o poskytnutí praktického vyučovania žiakom SOŠ
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
|
|
|
Castellum Cafe |
|
Mgr. Panisová |
riaditeľka |
|
31.08.2023 |
|
|
Zmluva |
44/2023
|
zmluva o poskytnutí praktického vyučovania žiakom SOŠ
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
|
|
|
Milá Deva s.r.o. |
|
Mgr. Panisová |
riaditeľka |
|
31.08.2023 |