|
|
Faktúra |
2023800177
|
potraviny šj
|
674,82 |
s DPH |
|
3/2022
|
02.10.2023 |
|
|
|
CS-FRUIT spol. s r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
03.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023800176
|
potraviny šj
|
98,34 |
s DPH |
|
10/2022
|
02.10.2023 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
03.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023800175
|
potraviny šj
|
93,42 |
s DPH |
|
10/2022
|
02.10.2023 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
03.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023800174
|
potraviny šj
|
502,18 |
s DPH |
|
4/2022
|
02.10.2023 |
|
|
|
Grandfood, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
03.10.2023 |
27.10.2023 |
|
Zmluva |
58/2023
|
cestovné poistenie
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
|
|
|
Generali poisťovňa |
|
Mgr. Panisová |
riaditeľka |
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023800172
|
potraviny šj
|
473,46 |
s DPH |
|
4/2022
|
29.09.2023 |
|
|
|
Grandfood, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
02.10.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023800173
|
potraviny šj
|
560,05 |
s DPH |
|
1/2022
|
29.09.2023 |
|
|
|
Chrien, spol. s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
03.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000287
|
potraviny LC
|
349,15 |
s DPH |
128
|
|
29.09.2023 |
|
|
|
Nitrazdroj, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
03.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000286
|
potraviny LC, OVY
|
726,70 |
s DPH |
128
|
|
29.09.2023 |
|
|
|
Nitrazdroj, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
03.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000284
|
jednorázové rukavice ukrajinci
|
45,85 |
s DPH |
136
|
|
28.09.2023 |
|
|
|
LUCULLUS Medical s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
29.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000285
|
stromčeky pre komunitnú záhradu ZSE
|
135,84 |
s DPH |
130
|
|
28.09.2023 |
|
|
|
STROMčEKOVO SK,s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
02.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
139/2023
|
pracovné oblečenie pre žiakov,projekt Erasmus+
|
200,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
|
|
|
Nebex s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023800171
|
potraviny šj
|
113,94 |
s DPH |
|
10/2022
|
27.09.2023 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
29.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000283
|
prenájom a pranie rohoží 14.8-10.9.2023
|
60,26 |
s DPH |
|
1/2013
|
27.09.2023 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
29.09.2023 |
29.09.2023 |
|
|
Zmluva |
60/2023
|
zmluva o poskytnutí praktického vyučovania žiakom SOŠ
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
|
|
|
Turancar travel,s.r.o. |
|
Mgr. Panisová |
riaditeľka |
|
04.10.2023 |
|
|
Objednávka |
136/2023
|
jednorázové rukavice
|
60,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
|
|
|
LUCULLUS s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
27.09.2023 |
|
|
Objednávka |
137/2023
|
čistiace a dezinfekčné potreby pre všetky úseky
|
300,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
|
|
|
Dexis Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
27.09.2023 |
|
|
Objednávka |
138/2023
|
žiacke a kancelárske potreby
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
|
|
|
SLOVPAP Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023800167
|
potraviny šj
|
425,22 |
s DPH |
|
4/2022
|
25.09.2023 |
|
|
|
Grandfood, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
26.09.2023 |
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023800168
|
potraviny šj
|
95,59 |
s DPH |
|
10/2022
|
25.09.2023 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
26.09.2023 |
02.10.2023 |