|
|
Objednávka |
143/2023
|
10 ks krík
|
70,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2023 |
|
|
|
STROMčEKOVO SK,s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
09.10.2023 |
|
Zmluva |
68/2023
|
zmluva o užívaní nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
30.10.2023 |
|
|
|
Renata Filová |
|
Mgr. Panisová |
riaditeľka |
|
02.11.2023 |
|
|
Zmluva |
67/2023
|
zmluva o užívaní nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
30.10.2023 |
|
|
|
SoftPoint s.r.o. |
|
Mgr. Panisová |
riaditeľka |
|
02.11.2023 |
|
|
Zmluva |
66/2023
|
zmluva o užívaní nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
30.10.2023 |
|
|
|
Futbalový club FC Čechynce |
|
Mgr. Panisová |
riaditeľka |
|
02.11.2023 |
|
|
Zmluva |
65/2023
|
zmluva o užívaní nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
30.10.2023 |
|
|
|
KBU Taekwon-do I.T.F,UKF-Nitra |
|
Mgr. Panisová |
riaditeľka |
|
02.11.2023 |
|
|
Objednávka |
141/2023
|
ubytovanie v penzióne STARR pre 13 osôb na 13 dní
|
2 982,96 |
s DPH |
|
|
30.10.2023 |
|
|
|
STARR spol s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023800201
|
potraviny šj
|
23,76 |
s DPH |
|
10/2022
|
26.10.2023 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
27.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000327
|
členský príspevok do asociácie SOŠ na rok 2023
|
30,00 |
s DPH |
126
|
|
26.10.2023 |
|
|
|
Asociácia stredných odborných škôl na Slovensku |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
27.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023800200
|
potraviny šj
|
457,80 |
s DPH |
|
4/2022
|
26.10.2023 |
|
|
|
Grandfood, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
27.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023800198
|
potraviny šj
|
2,16 |
s DPH |
|
8/2022
|
25.10.2023 |
|
|
|
Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
26.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Zmluva |
63/2023
|
zmluva o spolupráci,CO
|
|
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
|
|
|
Ing. Pavel Kvetan |
|
Mgr. Panisová |
riaditeľka |
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023800199
|
potraviny šj
|
177,14 |
s DPH |
|
8/2022
|
25.10.2023 |
|
|
|
Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
26.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000322
|
spotrebný materiál - šj
|
62,33 |
s DPH |
162
|
|
24.10.2023 |
|
|
|
SLOVPAP Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
26.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000323
|
učebnice - účelová dotácia
|
4 938,00 |
s DPH |
152
|
|
24.10.2023 |
|
|
|
Kníhkupectvo Viera Ševt - Kniha, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
26.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000324
|
učebnice - ukrajinci
|
182,00 |
s DPH |
163
|
|
24.10.2023 |
|
|
|
Kníhkupectvo Viera ŠEVT - KNIHA, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
26.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000325
|
logické pomôcky - pom. profesie
|
65,23 |
s DPH |
156
|
|
24.10.2023 |
|
|
|
CBR Martinus s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
26.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000326
|
kríky pre komunitkú záhradu ZSE
|
69,00 |
s DPH |
143
|
|
24.10.2023 |
|
|
|
STROMčEKOVO SK,s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
26.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000318
|
logické pomôcky - pom. profesie
|
72,77 |
s DPH |
155
|
|
23.10.2023 |
|
|
|
K+L net,s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
24.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000319
|
servis SHARP BP -20M22
|
222,00 |
s DPH |
153
|
|
23.10.2023 |
|
|
|
REVIS-SERVIS spol. s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
24.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000320
|
prenájom a pranie rohoží 11.9-8.10.2023
|
84,77 |
s DPH |
|
1/2013
|
23.10.2023 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
24.10.2023 |
27.10.2023 |