|
|
Faktúra |
2023800207
|
potraviny šj
|
602,51 |
s DPH |
|
4/2022
|
07.11.2023 |
|
|
|
Grandfood, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
08.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023800202
|
potraviny šj
|
23,40 |
s DPH |
|
4/2022
|
07.11.2023 |
|
|
|
Grandfood, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
08.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Objednávka |
178/2023
|
zverejnenie inzerátu
|
160,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
|
|
|
PETIT PRESS, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
17.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023800204
|
potraviny šj
|
169,13 |
s DPH |
|
10/2022
|
07.11.2023 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
08.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023800205
|
potraviny šj
|
607,13 |
s DPH |
|
4/2022
|
07.11.2023 |
|
|
|
Grandfood, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
08.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023800206
|
potraviny šj
|
367,71 |
s DPH |
|
3/2022
|
07.11.2023 |
|
|
|
CS-FRUIT spol. s r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
08.11.2023 |
10.11.2023 |
|
Zmluva |
70/2023
|
zmluva o poskytnutí praktického vyučovania žiakom SOŠ
|
|
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
|
I&P Slovakia ,a.s. |
|
Mgr. Panisová |
riaditeľka |
|
07.11.2023 |
|
|
Objednávka |
176/2023
|
stojan na vrecia 1+1
|
42,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o., |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
03.11.2023 |
|
|
Objednávka |
175/2023
|
revízia hasiach prístrojov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
|
Vemax Nitra |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
03.11.2023 |
|
|
Objednávka |
177/2023
|
Káva-školská zmes na súťaž
|
259,01 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
|
EuroCoffe s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
03.11.2023 |
|
|
Objednávka |
174/2023
|
stoličky 60ks do šj
|
5 274,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
|
|
INSGRAF s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
03.11.2023 |
|
|
Zmluva |
64/2023
|
zmluva o spracúvaní osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
|
|
Ing. Pavel Kvetan |
|
Mgr. Panisová |
riaditeľka |
|
02.11.2023 |
|
|
Objednávka |
173/2023
|
tyčový vysávač
|
100,40 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
|
|
Heureka Hroup,a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
03.11.2023 |
|
|
Objednávka |
172/2023
|
mäsoklát do šj
|
756,96 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
03.11.2023 |
|
|
Objednávka |
171/2023
|
nákup surovín LC,OVY súťaže kucharova casnikov
|
500,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
|
|
Nitrazdroj, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
03.11.2023 |
|
|
Zmluva |
62/2023
|
nájomná zmluva,umiestnenie potravinového automatu
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
|
|
|
ARGEMATIC spol. s r.o. |
|
Mgr. Panisová |
riaditeľka |
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023800203
|
potraviny šj
|
78,65 |
s DPH |
|
8/2022
|
31.10.2023 |
|
|
|
Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
08.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Objednávka |
170/2023
|
tonery a náplne do tlačiarní
|
450,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2023 |
|
|
|
REVIS-SERVIS spol. s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
03.11.2023 |
|
|
Zmluva |
69/2023
|
zmluva o užívaní nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
30.10.2023 |
|
|
|
TJ Stavbár Nitra,atletický štadión |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
|
02.11.2023 |
|
|
Objednávka |
142/2023
|
stravovanie pre 11 osôb ,projekt Erasmus+ ,Havlickov Brod
|
2 470 |
s DPH |
|
|
30.10.2023 |
|
|
|
Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkov Brod |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
09.10.2023 |