|
|
Faktúra |
2023800226
|
potraviny šj
|
875,54 |
s DPH |
|
4/2022
|
27.11.2023 |
|
|
|
Grandfood, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
28.11.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Objednávka |
209/2023
|
nákup inventára podľa výberu MOV
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
|
|
|
Berndorf Sandrik,s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
203/2023
|
tonery a náplne do tlačiarní
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
|
|
|
REVIS-SERVIS spol. s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
206/2023
|
obalový spotrebný materiál šj
|
100,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
|
|
|
SLOVPAP Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
207/2023
|
rohože rôznych veľkostí 8ks
|
300,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
|
|
|
BRENO s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
213/2023
|
Mercator nitrylex classic classic M,L,S
|
50,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
|
|
|
LUCULLUS Medical s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
212/2023
|
výroba prezentov s logom školy
|
400,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
|
|
|
Presenty, s.r.o |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
211/2023
|
nákup inventára pre odb. kuchár čašník podľa výberu MOV
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
|
|
|
Sola Switzerland EU |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
210/2023
|
licencia pre žiakov-edukačný softvér
|
2 125,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
|
|
|
WocaBee s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
205/2023
|
obrusovina metalíza
|
25,31 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
|
|
|
L&Š, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
197/2023
|
benzínový krovinorez
|
929,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2023 |
|
|
|
Boel - Jozef Bohumel |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
202/2023
|
kalkulačky 30ks,reproduktor
|
250,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
|
|
|
Henrich Sonnenschein - ITSK |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
201/2023
|
pražená káva 16kg
|
300,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
|
|
|
EuroCoffe s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
30.11.2023 |
|
Zmluva |
73/2023
|
zmluva o zdreženej dodávke elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
|
Mgr. Panisová |
riaditeľka |
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000369
|
stôl krinkový,drez dvojdielny,stôl šj
|
2 063,05 |
s DPH |
149
|
|
23.11.2023 |
|
|
|
PROKAF spol- s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
24.11.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023800225
|
potraviny šj
|
2,16 |
s DPH |
|
8/2022
|
23.11.2023 |
|
|
|
Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
24.11.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000367
|
dózy,koreničky do šj
|
302,18 |
s DPH |
189
|
|
23.11.2023 |
|
|
|
NAJ Potreby MAC2 s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
24.11.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000368
|
nákup potravín pre odbor LC,OVY
|
81,44 |
s DPH |
171
|
|
23.11.2023 |
|
|
|
Nitrazdroj, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
24.11.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023800222
|
potraviny šj
|
280,22 |
s DPH |
|
4/2022
|
23.11.2023 |
|
|
|
Grandfood, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
24.11.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023800223
|
potraviny šj
|
977,59 |
s DPH |
|
4/2022
|
23.11.2023 |
|
|
|
Grandfood, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
24.11.2023 |
06.12.2023 |