Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2023000402 telekomunikačné služby 11/2023 41,89 s DPH 5/2019 05.12.2023 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 07.12.2023 12.12.2023
Faktúra 2023000401 doprava NR-havlickuv Brod-NR 1 468,00 s DPH 132 05.12.2023 AKARA, s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 06.12.2023 12.12.2023
Faktúra 2023800238 potraviny šj 848,98 s DPH 3/2022 05.12.2023 CS-FRUIT spol. s r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 06.12.2023 06.12.2023
Faktúra 2023000405 rohože-ukrajinci 909,60 s DPH 214 05.12.2023 B2B Partner s.r.o., Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 07.12.2023 12.12.2023
Faktúra 2023800237 potraviny šj 224,58 s DPH 10/2022 05.12.2023 MIK s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 06.12.2023 06.12.2023
Faktúra 2023800236 potraviny šj 521,01 s DPH 1/2022 05.12.2023 Chrien, spol. s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 06.12.2023 06.12.2023
Objednávka 230/2023 predplatné časopisu Gastro 79,68 s DPH 04.12.2023 Slovenská pošta a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 11.12.2023
Objednávka 229/2023 skartovačka 366,88 s DPH 04.12.2023 MOJE PAPIERNíCTVO.Fossil Energy & Logistic s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 11.12.2023
Faktúra 2023000400 inventár do odbornej učebne pre kuchárov 1 360,29 s DPH 192 04.12.2023 ORION TRADE s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 05.12.2023 12.12.2023
Objednávka 228/2023 laty na prekrytie strechy 80,00 s DPH 04.12.2023 Drevona NR s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 11.12.2023
Objednávka 227/2023 Boxovacie vrece 75,90 s DPH 04.12.2023 inSPORTline, s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 11.12.2023
Objednávka 226/2023 300ks pagáč kus za 0,95 e 285,00 s DPH 04.12.2023 Milá Deva s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 11.12.2023
Objednávka 225/2023 školská aplikácia sQr kódom+ročný poplatok 680,00 s DPH 04.12.2023 mojaFirma.online s.r.o Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 11.12.2023
Faktúra 2023000399 telekomunikačné služby internet 11/23 24,94 s DPH 5/2019 04.12.2023 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 05.12.2023 12.12.2023
Faktúra 2023000392 plyn levicka 12/23 38,00 s DPH 11/2019 01.12.2023 SPP a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 04.12.2023 12.12.2023
Faktúra 2023000394 vyhotovenie kópií Sharp 11/23 59,53 s DPH 2/2020 01.12.2023 REVIS-SERVIS spol. s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 04.12.2023 12.12.2023
Faktúra 2023000393 potraviny suťaže 29,31 s DPH 181 01.12.2023 Nitrazdroj, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 04.12.2023 12.12.2023
Faktúra 2023000396 pražená káva na súťaž 278,98 s DPH 201 01.12.2023 EuroCoffe s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 04.12.2023 12.12.2023
Faktúra 2023000391 plyn SPV Bolečkova 2 12/23 79,00 s DPH 10/2019 01.12.2023 SPP a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 04.12.2023 12.12.2023
Faktúra 2023000390 plyn SPV Bolečkova 12/23 292,00 s DPH 10/2019 01.12.2023 SPP a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 04.12.2023 12.12.2023
zobrazené záznamy: 1761-1780/11813