|
|
Faktúra |
2024800053
|
potraviny šj
|
202,24 |
s DPH |
|
75/2023
|
22.02.2024 |
|
|
|
Grandfood, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
23.02.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024800052
|
potraviny šj
|
833,28 |
s DPH |
|
75/2023
|
22.02.2024 |
|
|
|
Grandfood, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
23.02.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024800056
|
potraviny šj
|
112,22 |
s DPH |
|
76/2023
|
22.02.2024 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
23.02.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000054
|
školenie PaeDr Irena Šuchterová
|
154,80 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
|
|
|
Nakladatelství Forum, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
23.02.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000053
|
PZP vozík 2024
|
9,34 |
s DPH |
|
12/2019
|
22.02.2024 |
|
|
|
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
23.02.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000052
|
školské tlačivá -Ukrajinci
|
156,44 |
s DPH |
6/2024
|
|
22.02.2024 |
|
|
|
Ševt a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
23.02.2024 |
19.03.2024 |
|
Zmluva |
6/2024
|
zmluva o poskytnutí praktického vyučovania žiakom SOŠ
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
|
|
|
Bc.Daniel Obert ,Dante´s Pizza |
|
Mgr. Panisová |
riaditeľka |
|
21.02.2024 |
|
|
Zmluva |
4/2024
|
zmluva o poskytnutí praktického vyučovania žiakom SOŠ
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
|
|
|
JOJO s.r.o. |
|
Mgr. Panisová |
riaditeľka |
|
21.02.2024 |
|
|
Zmluva |
9/2024
|
zmluva o poskytnutí praktického vyučovania žiakom SOŠ
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
|
|
|
A-Reality service ,s.r.o. |
|
Mgr. Panisová |
riaditeľka |
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000046
|
služby PC siete SANET 1-3/2024
|
90,00 |
s DPH |
|
48/2016
|
19.02.2024 |
|
|
|
Sanet - združenie používateľov Slov. akademia |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
21.02.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202400051
|
potraviny šj
|
90,20 |
s DPH |
|
76/2023
|
19.02.2024 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
21.02.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000051
|
potraviny LC
|
477,30 |
s DPH |
17/2024
|
|
19.02.2024 |
|
|
|
Nitrazdroj, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
21.02.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000050
|
potraviny LC
|
19,99 |
s DPH |
17/2024
|
|
19.02.2024 |
|
|
|
Nitrazdroj, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
21.02.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024800049
|
potraviny šj
|
2,28 |
s DPH |
|
80/2023
|
19.02.2024 |
|
|
|
Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
21.02.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024800050
|
potraviny šj
|
382,87 |
s DPH |
|
75/2023
|
19.02.2024 |
|
|
|
Grandfood, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
21.02.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024800048
|
potraviny šj
|
118,14 |
s DPH |
|
80/2023
|
19.02.2024 |
|
|
|
Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
21.02.2024 |
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000049
|
swervis+ 8GB pamäť
|
89,70 |
s DPH |
25/2024
|
|
19.02.2024 |
|
|
|
Henrich Sonnenschein - ITSK |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
21.02.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000048
|
telekomunikačné služby15.1.-14.2.2024
|
28,00 |
s DPH |
|
5/2019
|
19.02.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
21.02.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Objednávka |
36/2024
|
pražená káva 16kg
|
350,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
|
|
|
EuroCoffe s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000047
|
servisné elektroinnštalačné práce
|
36,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
|
|
|
elres,s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
21.02.2024 |
19.03.2024 |