|
|
Objednávka |
51/2024
|
preprava osôb z NR do Takja HU a späť
|
1 791,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
|
AKARA, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
52/2024
|
pracovná obuv Omega a Sparta-4ks
|
170,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
|
NEBEX s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000082
|
plávajúca podlaha,umývadlo -škola
|
1 767,91 |
s DPH |
46/2024
|
|
06.03.2024 |
|
|
|
MERKURY SHOP,s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
07.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000081
|
šitie pracovného oblečenia pre čašníkov a kuchárov
|
1 986,00 |
s DPH |
26/2024
|
|
06.03.2024 |
|
|
|
Anna Hlavenková |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
07.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000080
|
licencia WinPam 3/24-2/25
|
97,20 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
|
|
|
Ives Košice |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
04.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Objednávka |
49/2024
|
farba biela na steny,štetce,valčeky
|
500,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
|
|
|
L&Š, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
46/2024
|
plávajúca podlaha ,rohy,podložky,lišty,umývadlo,obklad
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
|
|
|
MERKURY SHOP,s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
47/2024
|
nákup potravín pre odbor LC,OVY
|
550,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
|
|
|
Nitrazdroj, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000077
|
telekomunikačné služby 2/2024
|
42,30 |
s DPH |
|
5/2019
|
05.03.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
07.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000079
|
sirupy-súťaž baristi
|
62,00 |
s DPH |
41/2024
|
|
05.03.2024 |
|
|
|
FelixRem s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
07.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000078
|
telekomunikačné služby 2/2024 internet
|
22,84 |
s DPH |
|
5/2019
|
05.03.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
07.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Objednávka |
48/2024
|
nákup potravín pre odbor LC,OVY a súťaže odb.kuchár
|
500,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000074
|
potraviny LC
|
370,51 |
s DPH |
23/2024
|
|
04.03.2024 |
|
|
|
Nitrazdroj, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
07.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000073
|
stolicka+pera-ukrajina+škola
|
118,68 |
s DPH |
29/2024
|
|
04.03.2024 |
|
|
|
Xepap,s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
07.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000072
|
oprava záhradného traktora
|
278,16 |
s DPH |
19/2024
|
|
04.03.2024 |
|
|
|
Boel - Jozef Bohumel |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
07.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000075
|
potraviny LC,OV
|
239,33 |
s DPH |
23/2024
|
|
04.03.2024 |
|
|
|
Nitrazdroj, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
07.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000070
|
pražená káva pre súťaž baristov
|
328,75 |
s DPH |
36/2024
|
|
04.03.2024 |
|
|
|
EuroCoffee, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
07.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000069
|
servisne poplatky za ele. nástenku
|
38,00 |
s DPH |
42/2024
|
|
04.03.2024 |
|
|
|
Proxia services s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
07.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000068
|
plynSPV Bolečkova 2 3/2024
|
7,00 |
s DPH |
|
10/2019
|
04.03.2024 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
07.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000067
|
plyn Levická šj 3/24
|
8,00 |
s DPH |
|
11/2019
|
04.03.2024 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
07.03.2024 |
19.03.2024 |