|
|
Faktúra |
2024800069
|
potraviny šj
|
982,71 |
s DPH |
|
75/2023
|
12.03.2024 |
|
|
|
Grandfood, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
14.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Objednávka |
57/2024
|
čistenie kanálu a montáž WC v šj
|
300,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
|
|
|
KANAL M.P.S. s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
58/2024
|
hriankováč ETA 1ks,údiaca pištol Hendi 1ks
|
200,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
|
|
|
NAJ Potreby MAC2 s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
59/2024
|
obedy pre žiakov v rámci ERAZMUS+,13.4.2024-1deň/13 osôb
|
130,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
|
|
|
Népkerti Vigadó,Gorgey A.u.23 |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024800070
|
potraviny šj
|
30,22 |
s DPH |
|
75/2023
|
12.03.2024 |
|
|
|
Grandfood, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
14.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202480071
|
potraviny šj
|
892,43 |
s DPH |
|
77/023
|
12.03.2024 |
|
|
|
CS-FRUIT spol. s r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
14.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Objednávka |
61/2024
|
Ubytovanie a stravovanie 13nocí ore 13osôb od 7.4.-20.4.2024
|
5 369,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
|
|
|
Makk Marci Panzió-Étkezde |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
60/2024
|
stravovanie obedy od 7.4.-20.4.2024 pre 13 osôb
|
1 027,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
|
|
|
Bonchidai Étterem ,TOKAJ 3910 Maďarsko |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
62/2024
|
Stravovanie večera pre 13 osôb 19.4.2024
|
234,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
|
|
|
Paulay Borház,Hajdú koz 11,Tokaj 3910 Maďarsko |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000087
|
el.energia levická 3/2024
|
95,18 |
s DPH |
|
2/2016
|
12.03.2024 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
14.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000089
|
chladnička-škola
|
659,89 |
s DPH |
50/2024
|
|
12.03.2024 |
|
|
|
NAY a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
14.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000088
|
vodné,stočné,zrážky 2/2024 SPV Bolečkova
|
13,19 |
s DPH |
|
16/2019
|
12.03.2024 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
14.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000086
|
ele.energia 3/2024 šj
|
79,13 |
s DPH |
|
2/2016
|
12.03.2024 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
14.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000085
|
ele.energia 2/2024 šj
|
921,52 |
s DPH |
|
2/2016
|
12.03.2024 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
14.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000084
|
el.energia levická 2/2024
|
697,97 |
s DPH |
|
2/2016
|
12.03.2024 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
14.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000083
|
teplo ÚK 2/2024
|
6 748,58 |
s DPH |
|
T/2009/75
|
12.03.2024 |
|
|
|
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
14.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000090
|
oprava parkiet telocvičňa
|
9 850,40 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
|
|
|
RELAK s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
14.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Objednávka |
53/2024
|
Nákup inventáru do zbierky pre kuchárov
|
500,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
|
NAJ Potreby MAC2 s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
54/2024
|
Banket.sukne 2m-5ks,4m-3ks,návleky na stoličky 10 ks
|
390,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
|
LED elektro |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
15.03.2024 |
|
|
Objednávka |
50/2024
|
Nákup chladničky s mrazničkou
|
680,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
|
NAY a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
15.03.2024 |