|
|
Faktúra |
2024000119
|
dodávka elektriny 4/2024 Bolečkova
|
59,11 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
09.04.2024 |
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000120
|
dodávka elektriny 4/2024 Levická
|
742,80 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
09.04.2024 |
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000122
|
plynSPV Bolečkova 4/24
|
112,00 |
s DPH |
|
10/2019
|
08.04.2024 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
09.04.2024 |
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000121
|
dodávka elektriny 7-31.3/2024 Levická
|
609,34 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
09.04.2024 |
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000131
|
vodné,stočné,zrážky 3/2024 Levická
|
416,77 |
s DPH |
|
16/2019
|
08.04.2024 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
09.04.2024 |
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000128
|
drobný spotrebný inventár do šj
|
87,16 |
s DPH |
48/2024
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
09.04.2024 |
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000129
|
potraviny súťaž
|
15,36 |
s DPH |
48/2024
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
09.04.2024 |
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000130
|
potraviny súťaž
|
13,23 |
s DPH |
47/2024
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
Nitrazdroj, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
09.04.2024 |
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000117
|
telekomunikačné služby 3/2024 internet
|
22,84 |
s DPH |
|
5/2019
|
08.04.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
09.04.2024 |
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000116
|
vyhotovenie kópií Sharp 3/24
|
75,98 |
s DPH |
|
2/2020
|
08.04.2024 |
|
|
|
REVIS-SERVIS spol. s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
09.04.2024 |
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000133
|
potraviny LC,OVY
|
138,69 |
s DPH |
47/2024
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
Nitrazdroj, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
09.04.2024 |
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000115
|
telekomunikačné služby 3/2024
|
41,35 |
s DPH |
|
5/2019
|
08.04.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
09.04.2024 |
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000114
|
potraviny súťaž skils
|
117,17 |
s DPH |
67/2024
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
09.04.2024 |
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000132
|
cateringové služby VFA20240056
|
2 000,00 |
s DPH |
64/2024
|
|
08.04.2024 |
|
|
|
GUTEVA,s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
09.04.2024 |
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024480094
|
potraviny šj
|
97,42 |
s DPH |
|
76/2023
|
08.04.2024 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
09.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
202480093
|
potraviny šj
|
873,10 |
s DPH |
|
80/2023
|
08.04.2024 |
|
|
|
Grandfood, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
09.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
202480092
|
potraviny šj
|
4,56 |
s DPH |
|
80/2023
|
08.04.2024 |
|
|
|
Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
09.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
202480091
|
potraviny šj
|
2,28 |
s DPH |
|
80/2023
|
08.04.2024 |
|
|
|
Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
09.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
75/2024
|
čistiace potreby a obalový materiál
|
100,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
|
|
|
SLOVPAP Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024800089
|
potraviny šj
|
50,14 |
s DPH |
|
80/2023
|
03.04.2024 |
|
|
|
Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
05.04.2024 |
25.04.2024 |