|
|
Faktúra |
2024000176
|
dodávka elektriny 4/2024 Levická vyúčtovanie
|
83,54 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
07.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000173
|
spotrebný materiál ukrajina
|
176,03 |
s DPH |
103/2024
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
SLOVPAP Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
07.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000174
|
sieťky do ona šj
|
120,71 |
s DPH |
98/2024
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
MCe system s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
07.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000179
|
plynSPV Bolečkova 2 5/2024
|
7,00 |
s DPH |
|
10/2019
|
06.05.2024 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
07.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000172
|
lopatky a cedník do šj
|
68,48 |
s DPH |
78/2024
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
Gastronom International |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
07.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000171
|
zatemňovacie závesy 20ks
|
378,30 |
s DPH |
99/2024
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
NOBLESE-EU s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
07.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000170
|
potraviny LC,OVY
|
237,41 |
s DPH |
79/2024
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
Nitrazdroj, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
07.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000169
|
ochrana bojektov EZS4/24
|
43,81 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
Solid Ligas s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
07.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000168
|
potraviny LC
|
134,08 |
s DPH |
79/2024
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
Nitrazdroj, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
07.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000167
|
telekomunikačné služby4/2024 internet
|
22,84 |
s DPH |
|
5/2019
|
06.05.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
07.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000166
|
telekomunikačné služby 4/2024
|
41,11 |
s DPH |
|
5/2019
|
06.05.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
07.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000178
|
dodávka elektriny 5/2024 Bolečkova
|
55,12 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
07.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000175
|
výkon zodpovednej osoby za 5/2024
|
54,00 |
s DPH |
|
63/2017
|
06.05.2024 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
07.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000181
|
plyn Levická šj 5/24
|
8,00 |
s DPH |
|
11/2019
|
06.05.2024 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
07.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024800124
|
potraviny šj
|
613,86 |
s DPH |
|
75/2023
|
06.05.2024 |
|
|
|
Grandfood, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
07.05.2024 |
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000183
|
redukcia HDMI ukrajina
|
46,51 |
s DPH |
97/2024
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
Henrich Sonnenschein - ITSK |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
07.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000184
|
vodné,stočné,zrážky 4/2024 Levická
|
372,68 |
s DPH |
|
16/2019
|
06.05.2024 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
07.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000182
|
olejový papier do skartovačky-ukrajina
|
66,95 |
s DPH |
104/2024
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
LEONESS ,s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
07.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024800122
|
potraviny šj
|
735,25 |
s DPH |
|
81/2023
|
06.05.2024 |
|
|
|
BIDFOOD Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
07.05.2024 |
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024800123
|
potraviny šj
|
875,91 |
s DPH |
|
77/2023
|
06.05.2024 |
|
|
|
CS-FRUIT spol. s r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
07.05.2024 |
28.05.2024 |