|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Pečivo a čerstvé droždie
|
1 900,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
24.02.2022 |
|
01.03.2022 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. |
Hlaváčiková Dominika |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Mäso a mäsové výrobky
|
12 000,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
10.12.2021 |
|
01.01.2022 |
MIK s.r.o. |
Hlaváčiková Dominika |
|
|
|
28.12.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Doplnkový potravinový tovar
|
28 000,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
10.12.2021 |
|
01.01.2022 |
Grandfood, s.r.o. |
Hlaváčiková Dominika |
|
|
|
28.12.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
čerstvá zelenina a ovocie
|
15 000,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
10.12.2021 |
|
01.01.2022 |
CS-FRUIT spol. s r.o. |
Hlaváčiková Dominika |
|
|
|
28.12.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Ryby a produkty z kuraciny
|
5 500.00 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
10.12.2021 |
|
01.01.2022 |
Chrien, spol. s.r.o. |
Hlaváčiková Dominika |
|
|
|
28.12.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2013
|
elektronický vrátnik
|
1 440.00 |
s DPH |
|
|
26.11.2013 |
01.12.2013 |
17.12.2013 |
03.12.2013 |
Morez Efekt s.r.o. |
SOŠ Levická Nitra - Ing. Dobrovodská |
|
|
|
26.11.2013 |
|
|
Objednávka |
106
|
uteráky skladané jednorázové
|
180,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
|
|
|
KAMIKO - Hygiene s.r.o. |
Bc. Moravčíková |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálne činnosti |
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210225
|
voda, stočné
|
143,15 |
s DPH |
|
16/2019
|
06.09.2021 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
07.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Objednávka |
109
|
potraviny LC
|
3,60 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
|
|
|
Nitrazdroj, a.s. |
Mgr. Zaujecová |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálne činnosti |
|
24.09.2021 |
|
|
Objednávka |
108
|
obalový potravinársky materiál do ŠJ
|
15,70 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
|
|
|
Nitrazdroj, a.s. |
Bc. Moravčíková |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálne činnosti |
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210221
|
telekomunikačné služby - internet
|
23,02 |
s DPH |
|
5/2019
|
06.09.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
07.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210222
|
elektrická energia
|
212,17 |
s DPH |
|
2/2016
|
06.09.2021 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
07.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210223
|
plyn Levická
|
12,00 |
s DPH |
|
11/2019
|
06.09.2021 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
07.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210224
|
plyn SPV Boleckova
|
18,00 |
s DPH |
|
10/2019
|
06.09.2021 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
07.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210227
|
parná pračka LG
|
389,00 |
s DPH |
100
|
|
07.09.2021 |
|
|
|
NAY, a.s. |
Bc. Moravčíková |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
08.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210226
|
elektrická energia
|
317,11 |
s DPH |
|
2/2016
|
07.09.2021 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
08.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Objednávka |
105
|
jednorázové rukavice
|
99,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
|
|
|
LUCULLUS s.r.o. |
Bc. Moravčíková |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálne činnosti |
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210228
|
ochrana objektov školy - výjazd
|
19,92 |
s DPH |
|
2/2007
|
08.09.2021 |
|
|
|
Ligas, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
09.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Objednávka |
107
|
potraviny LC
|
240,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
|
|
|
Nitrazdroj, a.s. |
Mgr. Zaujecová |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálne činnosti |
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210230
|
germicídny žiarič
|
449,00 |
s DPH |
101
|
|
09.09.2021 |
|
|
|
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
Bc. Moravčíková |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
13.09.2021 |
17.09.2021 |