|
|
Objednávka |
20130057
|
wifi router
|
16,58 |
s DPH |
|
|
25.06.2013 |
|
|
|
Slova Telekom, a.s. |
SOŠ Levická Nitra - Ing. Dobrovodská |
Ing. Daniela Dobrovodská |
zástupkyňa riaditeľky pre TEČ |
|
05.09.2013 |
|
|
Objednávka |
20130055
|
ročný online prístup škola efektívne
|
144,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
|
|
|
Verlag Dashofer, vydavateľstvo |
SOŠ Levická Nitra - Ing. Dobrovodská |
Ing. Daniela Dobrovodská |
zástupkyňa riaditeľky pre TEČ |
|
05.09.2013 |
|
|
Objednávka |
20130041
|
prerobenie stolov v učebni IT
|
340,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
|
|
|
Ján Hornák, Stolárska dielňa |
SOŠ Levická Nitra - Ing. Dobrovodská |
Ing. Daniela Dobrovodská |
zástupkyňa riaditeľky pre TEČ |
|
08.07.2013 |
|
Objednávka |
2/2012
|
Moto JAS, s.r.o. Topoľčany
|
19 950,00 |
s DPH |
|
01/2012
|
16.01.2012 |
|
|
|
MOTO JAS, s.r.o. |
SOŠ Levická 40, Nitra |
Ing. Daniela Dobrovodská |
zástupkyňa riaditeľky pre TEČ |
|
|
|
|
Objednávka |
20130064
|
laminátová podlaha
|
350,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2013 |
|
|
|
Svet dreva |
PaedDr. Šuchterová |
PaedDR. Irena Šuchterová |
zástupkyňa riaditeľky |
|
05.09.2013 |
|
|
Objednávka |
20130086
|
inventár
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
|
|
|
A-Z veľkoobchod s.r.o |
|
Musilová |
vedúca ŠJ |
|
14.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20201075
|
potraviny SŠ
|
320,54 |
s DPH |
|
8/2020
|
19.10.2020 |
|
|
|
CS-FRUIT spol. s r.o. |
Ing. Klučárová |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
21.10.2020 |
02.11.2020 |
|
|
Objednávka |
58
|
kancelárske potreby
|
415,80 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
|
|
|
SLOVPAP Slovakia, s.r.o. |
Bc. Moravčíková |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210078
|
teplo ÚK
|
4 458,64 |
s DPH |
|
T/2009/75
|
14.04.2021 |
|
|
|
Nitrianska teplárenská spoločnosť a.s. Nitra |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
20.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210077
|
online seminár 8.4.2021 zadávanie zákaziek z nízkou hodnotou
|
84,00 |
s DPH |
24
|
|
13.04.2021 |
|
|
|
PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. |
Mgr. Ivana Porubská |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
20.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210076
|
olejovacie listy do skartovačky
|
44,69 |
s DPH |
25
|
|
13.04.2021 |
|
|
|
Alemat cz, spol. s.r.o |
Bc. Moravčíková |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
20.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
59
|
licenciu aSC agenda komplet na rok 2021/2022
|
509,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
|
|
|
aSc s.r.o. Bratislava |
Mgr. Porubská |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
|
14.06.2021 |
|
|
Objednávka |
54
|
aSC Dochádzka - aktualizácia - 2 balíky čipov
|
80,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
aSc s.r.o |
Bc. Moravčíková |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
|
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
57
|
toaletný papier
|
72,58 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
|
|
|
SLOVPAP Slovakia, s.r.o. |
Bc. Moravčíková |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
|
14.06.2021 |
|
|
Objednávka |
56
|
tonery do tlačiarní
|
50,64 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
|
|
|
Printmania s.r.o. |
Bc. Moravčíková |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
|
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
55
|
suroviny na OV triedne kolo pre MOV pre od. kuchár
|
55,05 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
|
|
|
Metro Cash & Carry, prevádzka Nitra |
Bc. Balková |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210080
|
telekomunikačné služby
|
29,99 |
s DPH |
|
5/2019
|
19.04.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
20.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
53
|
nákup surovín na LC pre odb. kuchár
|
136,35 |
s DPH |
|
14/2021
|
01.06.2021 |
|
|
|
Nitrazdroj, a.s. |
Bc. Moravčíková |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
|
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
52
|
predplatné MY Nitrianske noviny
|
20,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
|
|
|
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
Bc. Moravčíková |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210079
|
potraviny OV
|
38,90 |
s DPH |
28
|
|
16.04.2021 |
|
|
|
Nitrazdroj, a.s. |
Bc. Balková |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
20.04.2021 |
30.04.2021 |