|
|
Objednávka |
138/2023
|
žiacke a kancelárske potreby
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
|
|
|
SLOVPAP Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
27.09.2023 |
|
|
Objednávka |
20130019
|
žehliaca doska
|
35,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2013 |
|
|
|
Metro Nitra |
SOŠ Levická 40, Nitra - Hosťovecká |
Eva Hosťovecká |
hospodárka, pokladníčka |
|
27.03.2013 |
|
|
Objednávka |
20130019
|
žehliaaca doska do ŠJ
|
35,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2013 |
|
|
|
Metro Nitra |
Hosťovecká |
Hosťovecká |
pokladníčka |
|
08.07.2013 |
|
Objednávka |
13/2012
|
žardiniera
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
BB design, Nitra |
SOŠ Levická 40, Nitra - Hosťovecká |
Eva Hosťovecká |
hospodárka, pokladníčka |
|
09.10.2012 |
|
|
Faktúra |
20160340
|
žalúzie
|
35,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
|
|
|
All Mont, spol s r.o. |
|
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Objednávka |
2016161
|
žalúzie
|
35,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
|
|
|
All Mont, spol s r.o. |
|
|
|
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20180070
|
šľahačková fľaša
|
78,34 |
s DPH |
|
|
22.02.2018 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Objednávka |
2018012
|
šľahačková fľaša
|
78,34 |
s DPH |
|
|
21.02.2018 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20200348
|
šálky s podšálkou 30 ks
|
250,42 |
s DPH |
152
|
|
09.12.2020 |
|
|
|
EuroCoffee, s.r.o. |
Mgr. Mária Zaujecová |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
11.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2023000407
|
štóly+obšitie-ukrajinci
|
141,36 |
s DPH |
217
|
|
05.12.2023 |
|
|
|
HRD Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
07.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
131
|
štartovné na súťaž kuchárov METRO CUP 2021/22
|
30,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
|
|
|
Slovenský zväz kuchárov a curkárov |
Mgr. Zaujecová |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálne činnosti |
|
28.10.2021 |
|
|
Objednávka |
128/2022
|
štartovné na súťaž Skills Slovakia
|
36,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2022 |
|
|
|
Slovenský zväz kuchárov a curkárov |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20210280
|
štartovné SKILLS Slovakia GASTRO
|
30,00 |
s DPH |
131
|
|
27.10.2021 |
|
|
|
Slovenská zväz kuchárov a cukrárov |
Mgr. Zaujecová |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
28.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2023000453
|
športové potreby-VP
|
315,60 |
s DPH |
261
|
|
20.12.2023 |
|
|
|
Florbal s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
21.12.2023 |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20120376
|
športové potreby pre krúžok
|
335,87 |
s DPH |
101/2012
|
|
30.11.2012 |
|
|
|
Exisport s.r.o. |
SOŠ Levická 40, Nitra - Hosťovecká |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20190317
|
športové potreby - vzdel. poukazy
|
304,69 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
|
|
|
JET SPORT CHAIRMAN s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20140162
|
športové potreby - VP
|
599,50 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
|
|
|
Aldesšport, spol.s.r.o. |
PaedDr. Starovičová |
|
|
|
18.08.2014 |
|
|
Faktúra |
20150156
|
športové potreby - VP
|
200,10 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
|
|
|
Aldesšport, spol.s.r.o. |
|
|
|
|
08.07.2015 |
|
|
Faktúra |
20130161
|
športové potreby
|
379,99 |
s DPH |
20130054
|
|
10.06.2013 |
|
|
|
SPOR 4YOU s.r.o |
PaedDr. Viera Starovičová |
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
Objednávka |
20140044
|
športové potreby
|
600,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2014 |
|
|
|
Aldesšport, spol.s.r.o. |
PaedDr. Starovičová |
|
|
|
09.06.2014 |