|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Pečivo a čerstvé droždie
|
1 900,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
24.02.2022 |
|
01.03.2022 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. |
Hlaváčiková Dominika |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Mäso a mäsové výrobky
|
12 000,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
10.12.2021 |
|
01.01.2022 |
MIK s.r.o. |
Hlaváčiková Dominika |
|
|
|
28.12.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Ryby a produkty z kuraciny
|
5 500.00 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
10.12.2021 |
|
01.01.2022 |
Chrien, spol. s.r.o. |
Hlaváčiková Dominika |
|
|
|
28.12.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Doplnkový potravinový tovar
|
28 000,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
10.12.2021 |
|
01.01.2022 |
Grandfood, s.r.o. |
Hlaváčiková Dominika |
|
|
|
28.12.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
čerstvá zelenina a ovocie
|
15 000,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
10.12.2021 |
|
01.01.2022 |
CS-FRUIT spol. s r.o. |
Hlaváčiková Dominika |
|
|
|
28.12.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
služba "Manažér monitoringu" v rámci projektu INOVATEDU
|
3 396.00 |
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
13.03.2014 |
|
|
PROUNION, a.s. |
|
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Služba "Finančný manažér" v rámci projektu INOVATEDU
|
5 097.60 |
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
13.03.2014 |
|
|
PROUNION, a.s. |
|
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
služba "Pracovník pre verejné obstarávanie" v rámci projektu INOVATEDU
|
271,20 |
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
13.03.2014 |
|
|
PROUNION, a.s. |
|
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2013
|
elektronický vrátnik
|
1 440.00 |
s DPH |
|
|
26.11.2013 |
01.12.2013 |
17.12.2013 |
03.12.2013 |
Morez Efekt s.r.o. |
SOŠ Levická Nitra - Ing. Dobrovodská |
|
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
fa01
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20210212
|
zásobníka toal. papiera
|
167,54 |
s DPH |
97
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
LOVITECH, s.r.o |
Bc. Moravčíková |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
03.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210207
|
telekomunikačné služby
|
29,99 |
s DPH |
|
5/2019
|
17.08.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
18.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210208
|
služby počítačovej siete Sanet
|
90,00 |
s DPH |
|
48/2016
|
17.08.2021 |
|
|
|
Združenie používateľov Slovenskej akadémie dátovej siete SANET |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
18.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210209
|
uteráky skladané jednorázové
|
177,62 |
s DPH |
92
|
|
19.08.2021 |
|
|
|
KAMIKO - Hygiene s.r.o. |
Bc. Moravčíková |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
20.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210210
|
viazanie triednych kníh
|
137,28 |
s DPH |
90
|
|
23.08.2021 |
|
|
|
MANOPRINT spol. s r.o. |
Bc. Moravčíková |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
24.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210211
|
prenájom rohoží
|
26,93 |
s DPH |
|
1/2013
|
24.08.2021 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
03.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210216
|
hygienické a čistiace potreby
|
65,14 |
s DPH |
98
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
Slovpap Slovakia s.r.o. |
Bc. Moravčíková |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
03.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210213
|
potraviny LC, repre
|
270,43 |
s DPH |
94,95,96
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
Nitrazdroj, a.s. |
Mgr. Zaujecová |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
03.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210214
|
komunálny odprad za III. Q
|
1 108.80 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
Mesto Nitra |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
03.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210215
|
výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
63/2017
|
02.09.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
03.09.2021 |
10.09.2021 |