|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Pečivo a čerstvé droždie
|
1 900,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
24.02.2022 |
|
01.03.2022 |
Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. |
Hlaváčiková Dominika |
|
|
|
28.02.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Mäso a mäsové výrobky
|
12 000,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
10.12.2021 |
|
01.01.2022 |
MIK s.r.o. |
Hlaváčiková Dominika |
|
|
|
28.12.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Ryby a produkty z kuraciny
|
5 500.00 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
10.12.2021 |
|
01.01.2022 |
Chrien, spol. s.r.o. |
Hlaváčiková Dominika |
|
|
|
28.12.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Doplnkový potravinový tovar
|
28 000,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
10.12.2021 |
|
01.01.2022 |
Grandfood, s.r.o. |
Hlaváčiková Dominika |
|
|
|
28.12.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
čerstvá zelenina a ovocie
|
15 000,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
10.12.2021 |
|
01.01.2022 |
CS-FRUIT spol. s r.o. |
Hlaváčiková Dominika |
|
|
|
28.12.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
služba "Pracovník pre verejné obstarávanie" v rámci projektu INOVATEDU
|
271,20 |
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
13.03.2014 |
|
|
PROUNION, a.s. |
|
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Služba "Finančný manažér" v rámci projektu INOVATEDU
|
5 097.60 |
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
13.03.2014 |
|
|
PROUNION, a.s. |
|
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
služba "Manažér monitoringu" v rámci projektu INOVATEDU
|
3 396.00 |
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
13.03.2014 |
|
|
PROUNION, a.s. |
|
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2013
|
elektronický vrátnik
|
1 440.00 |
s DPH |
|
|
26.11.2013 |
01.12.2013 |
17.12.2013 |
03.12.2013 |
Morez Efekt s.r.o. |
SOŠ Levická Nitra - Ing. Dobrovodská |
|
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20210130
|
prenájom a pranie rohoží
|
64,03 |
s DPH |
|
1/2013
|
02.06.2021 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
04.06.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210131
|
elektrická energia
|
212,17 |
s DPH |
|
2/2016
|
03.06.2021 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
04.06.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210132
|
ochrana objektov školy
|
163,33 |
s DPH |
|
2/2007
|
03.06.2021 |
|
|
|
Ligas, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
04.06.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210133
|
tonery
|
50,64 |
s DPH |
56
|
|
03.06.2021 |
|
|
|
Printmania s.r.o. |
Bc. Moravčíková |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
07.06.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
|
fa01
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20210134
|
elektrická energia
|
530,12 |
s DPH |
|
2/2016
|
04.06.2021 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
07.06.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210136
|
telekomunikačné služby 5/2021
|
52,76 |
s DPH |
|
5/2019
|
04.06.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
07.06.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210137
|
vyhotovenie kópií Sharp
|
75,35 |
s DPH |
|
2/2020
|
07.06.2021 |
|
|
|
REVIS-SERVIS spol. s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
08.06.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210138
|
voda, stočné
|
297,06 |
s DPH |
|
16/2019
|
07.06.2021 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
08.06.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210139
|
MY Nitrianske noviny 26-50/2021
|
20,00 |
s DPH |
52
|
|
07.06.2021 |
|
|
|
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
Bc. Moravčíková |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
31.05.2021 |
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210140
|
potraviny LC
|
55,05 |
s DPH |
55
|
|
07.06.2021 |
|
|
|
Metro Cash and Carry SR S.r.o. |
Bc. Moravčíková |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
07.06.2021 |
10.06.2021 |