|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2013
|
elektronický vrátnik
|
1 440.00 |
s DPH |
|
|
26.11.2013 |
01.12.2013 |
17.12.2013 |
03.12.2013 |
Morez Efekt s.r.o. |
SOŠ Levická Nitra - Ing. Dobrovodská |
|
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
fa01
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20210195
|
plyn Levická
|
12,00 |
s DPH |
|
11/2019
|
05.08.2021 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
06.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210190
|
plyn Levická
|
12,00 |
s DPH |
|
11/2019
|
02.08.2021 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
03.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210191
|
elektrická energia
|
212,17 |
s DPH |
|
2/2016
|
04.08.2021 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
05.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210192
|
vyhotovenie kópií Sharp
|
34,18 |
s DPH |
|
2/2020
|
04.08.2021 |
|
|
|
REVIS-SERVIS spol. s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
05.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Objednávka |
90
|
viazanie triednych kníh
|
138,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
|
|
|
Manoprint, Hegedušová |
Bc. Moravčíková |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
|
04.08.2021 |
|
|
Objednávka |
91
|
prečistenie kanalizácie WC
|
280,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
|
|
|
KANAL M.P.S. s.r.o. |
Bc. Moravčíková |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
|
13.08.2021 |
|
|
Objednávka |
92
|
uteráky skladané jednorázové
|
180,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2021 |
|
|
|
KAMIKO - Hygiene s.r.o. |
Bc. Moravčíková |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210193
|
metrologická kontrola váh v ŠJ
|
60,00 |
s DPH |
80
|
|
04.08.2021 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
Bc. Moravčíková |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
09.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210194
|
elektrická energia
|
291,62 |
s DPH |
|
2/2016
|
05.08.2021 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
09.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210196
|
plyn SPV Boleckova
|
9,00 |
s DPH |
|
10/2019
|
05.08.2021 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
06.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210188
|
výkon zodpovednej osoby
|
54,00 |
s DPH |
|
63/2017
|
02.08.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
03.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210197
|
voda, stočné
|
150,84 |
s DPH |
|
16/2019
|
06.08.2021 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
09.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210198
|
ochrana objektov školy
|
43,81 |
s DPH |
|
2/2007
|
06.08.2021 |
|
|
|
Ligas, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
09.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210199
|
ochrana objektov školy - výjazdy
|
39,84 |
s DPH |
|
2/2007
|
06.08.2021 |
|
|
|
Ligas, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
09.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210200
|
teplomery, kalibrácia teplomera s vlhkomerom - ŠJ
|
286,80 |
s DPH |
69
|
|
06.08.2021 |
|
|
|
TFA SLOVAKIA, s.r.o. |
Bc. Moravčíková |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
09.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210201
|
PO a BOZP
|
95,00 |
s DPH |
|
3/2019
|
09.08.2021 |
|
|
|
Eva Cíbiková KOLUMBUS |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
11.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210202
|
telekomunikačné služby - internet
|
20,56 |
s DPH |
|
5/2019
|
09.08.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
11.08.2021 |
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210203
|
telekomunikačné služby 7/2021
|
41,99 |
s DPH |
|
5/2019
|
09.08.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
11.08.2021 |
13.08.2021 |