|
Zmluva |
1151/2005/SM zo dňa 28.11.2005 - dodatok č.3
|
nájomná zmluva
|
ročnácenanájmunarok2012-11.866.71 |
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
|
|
|
Mesto Nitra |
SOŠ Levická 40, Nitra |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Zmluva |
|
stravovanie žiakov
|
cenaobeda2.35.prežiaka1.12 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
|
|
|
Stredná odborná škola |
|
|
|
|
12.09.2012 |
|
|
Objednávka |
3/2012
|
montáž umývačky, výrobníku ľadu a výmena drezu
|
cca 200 € |
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
|
|
|
INFRA-STAV, s.r.o. |
SOŠ Levická 40, Nitra |
Eva Hosťovecká |
hospodárka, pokladníčka |
|
|
|
|
Faktúra |
2023000068
|
teplo ÚK 2/2023
|
9 937.72 |
s DPH |
|
T/2009/75
|
10.03.2023 |
|
|
|
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
19.03.2023 |
25.03.2023 |
|
|
Objednávka |
2019135
|
PC HP290 G2 MT - zostravu -18ks
|
9 984,82 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
|
|
|
PALACE, s.r.o. |
|
|
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190323
|
počítače 18 ks
|
9 984,82 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
|
|
|
PALACE, s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Zmluva |
41/2019
|
nákup výpočtovej techniky
|
9 984,82 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
|
|
|
PALACE, s.r.o. |
|
|
|
|
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20121021
|
potraviny do ŠJ
|
99,55 |
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
Bohuš Šesták - Veľkosklad |
SOŠ Levická 40, Nitra - Musilová |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20121021
|
potraviny pre ŠJ
|
99,55 |
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
Bohuš Šesták - Veľkosklad |
SOŠ Levická 40, Nitra - Musilová |
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2024000090
|
oprava parkiet telocvičňa
|
9 850,40 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
|
|
|
RELAK s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
14.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Zmluva |
3/2019
|
BOZP a PO
|
95mesačne |
s DPH |
|
|
03.01.2019 |
|
|
|
Eva Cíbiková KOLUMBUS |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Zmluva |
2/2022
|
BOZP a PO
|
95mesacne |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
Eva Cíbiková KOLUMBUS |
Bc. Moravčíková |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
|
20.12.2021 |
|
|
Objednávka |
30/2024
|
brúsenie,natretie čiar a lakov podlahy v telocvični
|
9 500,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
|
|
|
Obert Emil |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
16.02.2024 |
|
|
Zmluva |
33/2013
|
odborný výcvik
|
950/mesačne |
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
|
|
|
Gastromir |
Bc. Balková |
|
|
|
02.10.2013 |
|
|
Zmluva |
4/2015
|
vzdelávanie odsúdených
|
9 300,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
|
|
|
Generálne riaditeľstvo ZVJS |
|
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Zmluva |
5/2015
|
vzdelávanie odsúdených
|
9 300,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
|
|
|
Generálne riaditeľstvo ZVJS |
|
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Zmluva |
6/2015
|
vzdelávanie odsúdených
|
9 300,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
|
|
|
Generálne riaditeľstvo ZVJS |
|
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
20120055
|
telefóny
|
92,64 |
s DPH |
|
|
22.02.2012 |
|
|
|
Slova Telekom, a.s. |
SOŠ Levická 40, Nitra |
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
Objednávka |
28/2024
|
výroba roldoru,stolov a poličiek
|
9 000,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
|
|
|
Pavel Suchý-stolárstvo |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
16.02.2024 |
|
|
Zmluva |
28/2013
|
vykonávanie odborného výcviku žiakmi
|
90/mesiac |
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
|
|
|
MOTO JAS, s.r.o. |
SOŠ Levická 40, Nitra |
|
|
|
19.09.2013 |