|
Zmluva |
1151/2005/SM zo dňa 28.11.2005 - dodatok č.3
|
nájomná zmluva
|
ročnácenanájmunarok2012-11.866.71 |
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
|
|
|
Mesto Nitra |
SOŠ Levická 40, Nitra |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Zmluva |
|
stravovanie žiakov
|
cenaobeda2.35.prežiaka1.12 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
|
|
|
Stredná odborná škola |
|
|
|
|
12.09.2012 |
|
|
Objednávka |
3/2012
|
montáž umývačky, výrobníku ľadu a výmena drezu
|
cca 200 € |
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
|
|
|
INFRA-STAV, s.r.o. |
SOŠ Levická 40, Nitra |
Eva Hosťovecká |
hospodárka, pokladníčka |
|
|
|
|
Faktúra |
2023000068
|
teplo ÚK 2/2023
|
9 937.72 |
s DPH |
|
T/2009/75
|
10.03.2023 |
|
|
|
Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
19.03.2023 |
25.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20121021
|
potraviny do ŠJ
|
99,55 |
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
Bohuš Šesták - Veľkosklad |
SOŠ Levická 40, Nitra - Musilová |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20121021
|
potraviny pre ŠJ
|
99,55 |
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
Bohuš Šesták - Veľkosklad |
SOŠ Levická 40, Nitra - Musilová |
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Zmluva |
3/2019
|
BOZP a PO
|
95mesačne |
s DPH |
|
|
03.01.2019 |
|
|
|
Eva Cíbiková KOLUMBUS |
|
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Zmluva |
2/2022
|
BOZP a PO
|
95mesacne |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
Eva Cíbiková KOLUMBUS |
Bc. Moravčíková |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
|
20.12.2021 |
|
|
Zmluva |
33/2013
|
odborný výcvik
|
950/mesačne |
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
|
|
|
Gastromir |
Bc. Balková |
|
|
|
02.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20120055
|
telefóny
|
92,64 |
s DPH |
|
|
22.02.2012 |
|
|
|
Slova Telekom, a.s. |
SOŠ Levická 40, Nitra |
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
Zmluva |
28/2013
|
vykonávanie odborného výcviku žiakmi
|
90/mesiac |
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
|
|
|
MOTO JAS, s.r.o. |
SOŠ Levická 40, Nitra |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2024800117
|
potraviny šj
|
90/59 |
s DPH |
|
81/2023
|
29.04.2024 |
|
|
|
BIDFOOD Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
30.04.2024 |
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000315
|
servis PC-škola
|
698 378,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2024 |
|
|
|
Henrich Sonnenschein - ITSK |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
19.08.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Zmluva |
4/2014
|
Nenávratný finančný príspevok
|
177 266,96 |
s DPH |
|
|
16.01.2014 |
|
|
|
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR |
SOŠ Levická 40, Nitra |
|
|
|
03.02.2014 |
|
|
Zmluva |
19/2019
|
mobility žiakov - Erazmus
|
59 665,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
|
|
|
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu NA programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu |
|
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20130059
|
el.zabezpeč.signal. 2/2013
|
43 081,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2013 |
|
|
|
Ligas, s.r.o. |
SOŠ Levická 40, Nitra |
|
|
|
17.04.2013 |
|
|
Objednávka |
129
|
vysávač lístia Stiga 1 ks
|
28 214,00 |
s DPH |
|
|
282,14 |
|
|
|
Boel - Jozef Bohumel |
Bc. Moravčíková |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
|
02.12.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Doplnkový potravinový tovar
|
28 000,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
10.12.2021 |
|
01.01.2022 |
Grandfood, s.r.o. |
Hlaváčiková Dominika |
|
|
|
28.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2/2012
|
Moto JAS, s.r.o. Topoľčany
|
19 950,00 |
s DPH |
|
01/2012
|
16.01.2012 |
|
|
|
MOTO JAS, s.r.o. |
SOŠ Levická 40, Nitra |
Ing. Daniela Dobrovodská |
zástupkyňa riaditeľky pre TEČ |
|
|
|
|
Zmluva |
01/2012
|
Kúpna zmluva 12012 - kúpa automobilu
|
19 950,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
|
|
|
MOTO JAS, s.r.o. |
|
|
|
|
|