Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20180387 mapa Ázie 53,00 s DPH 06.12.2018 WORLD MAPS, s.r.o Senec 14.01.2019
Faktúra 20210219 ochrana objektov školy 43,81 s DPH 2/2007 06.09.2021 Ligas, s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 07.09.2021 10.09.2021
Faktúra 20210211 prenájom rohoží 26,93 s DPH 1/2013 24.08.2021 Lindstrom, s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 03.09.2021 10.09.2021
Faktúra 20210212 zásobníka toal. papiera 167,54 s DPH 97 02.09.2021 LOVITECH, s.r.o Bc. Moravčíková Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 03.09.2021 10.09.2021
Faktúra 20210213 potraviny LC, repre 270,43 s DPH 94,95,96 02.09.2021 Nitrazdroj, a.s. Mgr. Zaujecová Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 03.09.2021 10.09.2021
Faktúra 20210214 komunálny odprad za III. Q 1 108.80 s DPH 02.09.2021 Mesto Nitra Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 03.09.2021 10.09.2021
Faktúra 20210215 výkon zodpovednej osoby 54,00 s DPH 63/2017 02.09.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 03.09.2021 10.09.2021
Faktúra 20210216 hygienické a čistiace potreby 65,14 s DPH 98 02.09.2021 Slovpap Slovakia s.r.o. Bc. Moravčíková Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 03.09.2021 10.09.2021
Faktúra 20210217 pranie a žehlenie - obrusy, uteráky, utierky, vesty 101,88 s DPH 99 02.09.2021 Jozef Záruba - Zlatka Bc. Moravčíková Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 03.09.2021 10.09.2021
Faktúra 20210218 vyhotovenie kópií Sharp 38,40 s DPH 2/2020 03.09.2021 REVIS-SERVIS spol. s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 06.09.2021 10.09.2021
Faktúra 20210220 telekomunikačné služby 8/2021 41,83 s DPH 5/2019 06.09.2021 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 07.09.2021 10.09.2021
Faktúra 20210209 uteráky skladané jednorázové 177,62 s DPH 92 19.08.2021 KAMIKO - Hygiene s.r.o. Bc. Moravčíková Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 20.08.2021 31.08.2021
Faktúra 20210221 telekomunikačné služby - internet 23,02 s DPH 5/2019 06.09.2021 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 07.09.2021 10.09.2021
Faktúra 20210222 elektrická energia 212,17 s DPH 2/2016 06.09.2021 ZSE Energia, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 07.09.2021 10.09.2021
Faktúra 20210223 plyn Levická 12,00 s DPH 11/2019 06.09.2021 SPP a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 07.09.2021 10.09.2021
Faktúra 20210224 plyn SPV Boleckova 18,00 s DPH 10/2019 06.09.2021 SPP a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 07.09.2021 10.09.2021
Faktúra 20210225 voda, stočné 143,15 s DPH 16/2019 06.09.2021 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 07.09.2021 10.09.2021
Faktúra 20210226 elektrická energia 317,11 s DPH 2/2016 07.09.2021 ZSE Energia, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 08.09.2021 10.09.2021
Faktúra 20210227 parná pračka LG 389,00 s DPH 100 07.09.2021 NAY, a.s. Bc. Moravčíková Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 08.09.2021 10.09.2021
Faktúra 20210228 ochrana objektov školy - výjazd 19,92 s DPH 2/2007 08.09.2021 Ligas, s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 09.09.2021 10.09.2021
zobrazené záznamy: 1-20/11820