|
|
Faktúra |
2024000299
|
vodné stočné zrážky 7/2024 Levická
|
268,36 |
s DPH |
|
16/2019
|
05.08.2024 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
6..8.2024 |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000289
|
výkon zodpovednej osoby za 8/2024
|
54,00 |
s DPH |
|
63/2017
|
05.08.2024 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
6..8.2024 |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000290
|
ochrana objektov EZS 7/2024
|
49,81 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
|
|
|
Solid Ligas s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
6..8.2024 |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000292
|
plyn levicka šj 08/24
|
8,00 |
s DPH |
|
11/2019
|
05.08.2024 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
6..8.2024 |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000293
|
plyn SPV bolečkova 2 08/24
|
7,00 |
s DPH |
|
10/2019
|
05.08.2024 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
6..8.2024 |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000294
|
plyn SPV bolečkova 08/24
|
17,00 |
s DPH |
|
10/2019
|
05.08.2024 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
6..8.2024 |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000295
|
dodávka elektriny 8/2024-Levická
|
877,67 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
6..8.2024 |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000296
|
dodávka elektriny 8/2024-Boleckova
|
61,07 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
6..8.2024 |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000297
|
interiérové reziazkové zýalúzie,oprava interiérových žaluzií
|
657,00 |
s DPH |
166/2024
|
|
05.08.2024 |
|
|
|
EURO ŽALUZIE Pavol Bernát |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
6..8.2024 |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000298
|
úprava silnoprúd-rozvodov v šj
|
536,86 |
s DPH |
164/2024
|
|
05.08.2024 |
|
|
|
elres,s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
6..8.2024 |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000300
|
montáž 4 sušičov na ruky
|
1 606,61 |
s DPH |
128/2024
|
|
05.08.2024 |
|
|
|
elres,s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
6..8.2024 |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2025000045
|
elektrika3/25
|
163,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
MET Slovakia ,a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
04.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000046
|
PO a BOZP 2/25
|
110,00 |
s DPH |
|
3/2019
|
03.03.2025 |
|
|
|
Eva Cíbiková KOLUMBUS |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
04.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000047
|
nastavenie zvonenia elektronického vrátnika
|
49,20 |
s DPH |
16/2025
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
Morez Group, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
04.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000049
|
výkon zodpovednej osoby za 3/25
|
55,35 |
s DPH |
|
63/2017
|
03.03.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
04.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000048
|
dodávka elektriny 3/25 Bolečkova
|
57,02 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA,a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
04.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000044
|
gastro Kromeriž 1.3.2025
|
45..28 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
|
|
|
Strední škola hotelová a služeb Kromeríž |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
27.02.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000040
|
potraviny súťaž
|
38,93 |
s DPH |
26/2025
|
|
25.02.2025 |
|
|
|
BIDFOOD Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
26.02.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000041
|
potraviny LC
|
75,28 |
s DPH |
23/2025
|
|
25.02.2025 |
|
|
|
Nitrazdroj, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
26.02.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000042
|
gravírovaná názvy miest. a čísla na dvere pre šj
|
145,90 |
s DPH |
11/2025
|
|
25.02.2025 |
|
|
|
RCS reklama s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
26.02.2025 |
13.03.2025 |