Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2024000298 úprava silnoprúd-rozvodov v šj 536,86 s DPH 164/2024 05.08.2024 elres,s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 6..8.2024 08.08.2024
Faktúra 2024000299 vodné stočné zrážky 7/2024 Levická 268,36 s DPH 16/2019 05.08.2024 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 6..8.2024 08.08.2024
Faktúra 2024000290 ochrana objektov EZS 7/2024 49,81 s DPH 05.08.2024 Solid Ligas s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 6..8.2024 08.08.2024
Faktúra 2024000293 plyn SPV bolečkova 2 08/24 7,00 s DPH 10/2019 05.08.2024 SPP a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 6..8.2024 08.08.2024
Faktúra 2024000294 plyn SPV bolečkova 08/24 17,00 s DPH 10/2019 05.08.2024 SPP a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 6..8.2024 08.08.2024
Faktúra 2024000295 dodávka elektriny 8/2024-Levická 877,67 s DPH 05.08.2024 MAGNA ENERGIA,a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 6..8.2024 08.08.2024
Faktúra 2024000289 výkon zodpovednej osoby za 8/2024 54,00 s DPH 63/2017 05.08.2024 osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 6..8.2024 08.08.2024
Faktúra 2024000300 montáž 4 sušičov na ruky 1 606,61 s DPH 128/2024 05.08.2024 elres,s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 6..8.2024 08.08.2024
Faktúra 2024000292 plyn levicka šj 08/24 8,00 s DPH 11/2019 05.08.2024 SPP a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 6..8.2024 08.08.2024
Faktúra 2024000296 dodávka elektriny 8/2024-Boleckova 61,07 s DPH 05.08.2024 MAGNA ENERGIA,a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 6..8.2024 08.08.2024
Faktúra 2024000297 interiérové reziazkové zýalúzie,oprava interiérových žaluzií 657,00 s DPH 166/2024 05.08.2024 EURO ŽALUZIE Pavol Bernát Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 6..8.2024 08.08.2024
Faktúra 2025800096 potraviny šj 714,85 s DPH 83/2024 29.04.2025 CS-FRUIT spol. s r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 02.05.2025 29.04.2025
Faktúra 2025800097 potraviny do šj 9,04 s DPH 82/2024 29.04.2025 Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 02.05.2025 29.04.2025
Faktúra 2025800098 potraviny šj 647,83 s DPH 81/2024 29.04.2025 Grandfood, s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 02.05.2025 29.04.2025
Faktúra 2025800099 potraviny šj 124,62 s DPH 8/2025 29.04.2025 BIDFOOD Slovakia s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 02.05.2025 29.04.2025
Faktúra 2025800100 potraviny šj 121,80 s DPH 80/2024 29.04.2025 MIK s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 02.05.2025 29.04.2025
Faktúra 2025800092 potraviny do šj 672,37 s DPH 81/2024 15.04.2025 Grandfood, s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 02.05.2025 29.04.2025
Faktúra 2025800093 potraviny šj 165,00 s DPH 80/2024 29.04.2025 MIK s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 02.05.2025 29.04.2025
Faktúra 2025800094 potraviny šj 172,34 s DPH 8/2025 29.04.2025 BIDFOOD Slovakia s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 02.05.2025 29.04.2025
Faktúra 2025800095 potraviny šj 43,46 s DPH 80/2024 29.04.2025 MIK s.r.o. Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a personálnej činnosti 02.05.2025 29.04.2025
zobrazené záznamy: 1-20/11690