|
|
Faktúra |
20151075
|
potraviny
|
102,61 |
s DPH |
|
|
16,32015 |
|
|
|
CS-FRUIT spol. s r.o. |
SOŠ Levická 40, Nitra - Musilová |
|
|
|
20.04.2015 |
|
|
Objednávka |
58/2025
|
Mercator NITRYLEX jednorázové rukavice
|
25,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
ZENCO Corp.a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
07.04.2025 |
|
|
Objednávka |
57/2025
|
čistice tablety do konvektomatu
|
300,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
ProDES |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
07.04.2025 |
|
Zmluva |
22/2025
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb Proxia Live
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
|
|
|
eSoft s.r.o. |
|
PaedDR. Irena Šuchterová |
Riaditeľka |
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
56/2025
|
základný baristický kurz Academy of Coffe
|
270,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
Academy of Coffee s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
07.04.2025 |
|
|
Objednávka |
55/2025
|
elektronická nástenka PROXIA.LIVE na 3 mesiace
|
124,50 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
eSoft s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
07.04.2025 |
|
|
Objednávka |
54/2025
|
kancelárske potreby pre žiakov
|
200,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
SLOVPAP Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
07.04.2025 |
|
|
Objednávka |
53/2025
|
nákup surovín na LC,OV a súťaže ,pre odbor kuchár a čašník
|
500,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
Grandfood, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
07.04.2025 |
|
|
Objednávka |
52/2025
|
nákup surovín na LC,OV a súťaže ,pre odbor kuchár a čašník
|
500,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
|
Nitrazdroj, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
07.04.2025 |
|
|
Zmluva |
19/2025
|
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní praktického vyučovania žiakom SOŠ
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
|
|
|
JOJO s.r.o. |
|
PaedDr.Irena Šuchterová |
riaditeľka |
|
27.03.2025 |
|
|
Objednávka |
51/2025
|
zabezpečenie cateringu na župnom dome 31.3.2025
|
2 400,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
|
|
|
Slovrestav, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
27.03.2025 |
|
|
Zmluva |
21/2025
|
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní praktického vyučovania žiakom SOŠ
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
|
|
|
Milá Deva s.r.o. |
|
PaedDr.Irena Šuchterová |
riaditeľka |
|
27.03.2025 |
|
|
Zmluva |
20/2025
|
Dodatok č.2 k zmluve o poskytovaní praktického vyučovania žiakom SOŠ
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
|
|
|
KAŠTIEĽ MOJMÍROVCE, a.s. |
|
PaedDr.Irena Šuchterová |
riaditeľka |
|
27.03.2025 |
|
|
Objednávka |
48/2025
|
valec do tlačiarne Brother Model HL
|
24,60 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
|
|
|
REVIS-SERVIS spol. s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
24.03.2025 |
|
|
Objednávka |
50/2025
|
tabuľky na dvere čierno biele nápisy 3kusy
|
30,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
|
|
|
RCS reklama s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
27.03.2025 |
|
|
Objednávka |
49/2025
|
čistiace a hyg.potreby
|
980,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
|
|
|
Xepap,s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
27.03.2025 |
|
|
Zmluva |
18/2025
|
zmluva o poskytnutí praktického vyučovania žiakom SOŠ
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2025 |
|
|
|
BM plus,s.r.o. |
|
PaedDr.Irena Šuchterová |
riaditeľka |
|
24.03.2025 |
|
|
Zmluva |
15/2025
|
Erasmus +
|
|
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
|
|
|
Hotel TOKAJ , Szálloda és Vendéglátóipari Korlátolt Felelossegu Társaság |
|
PaedDr.Irena Šuchterová |
riaditeľka |
|
19.03.2025 |
|
|
Zmluva |
16/2025
|
Erasmus +
|
|
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
|
|
|
Tiszavirág 2007 Kft. |
|
PaedDr.Irena Šuchterová |
riaditeľka |
|
19.03.2025 |
|
|
Zmluva |
17/2025
|
Erasmus +
|
|
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
|
|
|
Tokaj- Hegyalja Egyetem |
|
PaedDr.Irena Šuchterová |
riaditeľka |
|
19.03.2025 |