|
|
Faktúra |
2024000171
|
zatemňovacie závesy 20ks
|
378,30 |
s DPH |
99/2024
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
NOBLESE-EU s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
07.05.2024 |
10.05.2024 |
|
Faktúra |
20120373
|
plastový kontajner
|
32,88 |
s DPH |
99/2012
|
|
29.11.2012 |
|
|
|
Ferex, s.r.o. |
SOŠ Levická 40, Nitra - Hosťovecká |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2024000174
|
sieťky do ona šj
|
120,71 |
s DPH |
98/2024
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
MCe system s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
07.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20120375
|
zemina a hnojivo pre krúžok
|
35,15 |
s DPH |
98/2012
|
|
29.11.2012 |
|
|
|
KOALA - ING: GAŠPERAN KVETOSLAV |
SOŠ Levická 40, Nitra - Hosťovecká |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2024000183
|
redukcia HDMI ukrajina
|
46,51 |
s DPH |
97/2024
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
Henrich Sonnenschein - ITSK |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
07.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20120368
|
oprava mrazničky
|
212,40 |
s DPH |
97/2012
|
|
28.11.2012 |
|
|
|
František Benc |
SOŠ Levická 40, Nitra - Musilová |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2024000164
|
alkalické baterky-ukrajina
|
62,95 |
s DPH |
96/2024
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
Martin Peti-PEXTRA |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
30.04.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20120385
|
odborná literatúra - predplatné
|
119,00 |
s DPH |
96/2012
|
|
04.12.2012 |
|
|
|
RAABE |
SOŠ Levická 40, Nitra - Hosťovecká |
|
|
|
04.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2024000155
|
drobný údržbársky materiál šj
|
72,24 |
s DPH |
95/2024
|
|
25.04.2024 |
|
|
|
L&Š, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
26.04.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20120390
|
Nitrianske noviny
|
180,00 |
s DPH |
95/2012
|
|
06.12.2012 |
|
|
|
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
Mgr. Alena Panisová |
|
|
|
04.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2024000154
|
lopty do telocvične
|
63,89 |
s DPH |
94/2024
|
|
24.04.2024 |
|
|
|
Demi sport plus s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
25.04.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20120405
|
revízia športového náradie
|
198,00 |
s DPH |
94/2012
|
|
13.12.2012 |
|
|
|
Emil Obert |
SOŠ Levická 40, Nitra - Hosťovecká |
|
|
|
04.02.2013 |
|
|
Faktúra |
20210213
|
potraviny LC, repre
|
270,43 |
s DPH |
94,95,96
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
Nitrazdroj, a.s. |
Mgr. Zaujecová |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
03.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2024000199
|
doprava NR-Ostrihom-NR
|
370,00 |
s DPH |
93/2024
|
|
24.05.2024 |
|
|
|
AKARA, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
27.05.2024 |
09.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20120369
|
pracovné oblečenie
|
180,84 |
s DPH |
93/2012 a
|
|
28.11.2012 |
|
|
|
Nebex s.r.o. |
SOŠ Levická 40, Nitra - Hosťovecká |
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120364
|
pečiatky
|
22,40 |
s DPH |
93/2012
|
|
23.11.2012 |
|
|
|
Gattino s.r.o. |
SOŠ Levická 40, Nitra - Hosťovecká |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2024000148
|
spotrebný materiál ukrajina
|
44,16 |
s DPH |
92/2024
|
|
23.04.2024 |
|
|
|
SLOVPAP Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
24.04.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
20120363
|
sirupy na miešané nápoje
|
80,60 |
s DPH |
92/2012
|
|
21.11.2012 |
|
|
|
Zanzibar Slovakia s r.o. |
Mgr. Zaujecová |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20120367
|
náplne do tlačiarní
|
281,65 |
s DPH |
92/2012
|
|
26.11.2012 |
|
|
|
REVIS-SERVIS spol. s.r.o. |
SOŠ Levická 40, Nitra - Hosťovecká |
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2024000149
|
mikrovlnka -ukrajina
|
70,98 |
s DPH |
91/2024
|
|
23.04.2024 |
|
|
|
NAY a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
24.04.2024 |
10.05.2024 |