|
Zmluva |
1151/2005/SM zo dňa 28.11.2005 - dodatok č.3
|
nájomná zmluva
|
ročnácenanájmunarok2012-11.866.71 |
s DPH |
|
|
14.03.2012 |
|
|
|
Mesto Nitra |
SOŠ Levická 40, Nitra |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
20121215 Inmedia
|
jogurt
|
28,86 |
s DPH |
|
|
19.10.2012 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
SOŠ Levická 40, Nitra - Musilová |
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
20121216 Šesták
|
potraviny do ŠJ
|
94,48 |
s DPH |
|
|
19.10.2012 |
|
|
|
Bohuš Šesták - Veľkosklad |
SOŠ Levická 40, Nitra - Musilová |
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
Zmluva |
ŠRF-22-06-2012
|
Spolupráca na realizácii projektu "Ja sa to naučím!"
|
600,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
|
|
|
Nadácia pre deti Slovenska |
SOŠ Levická 40, Nitra |
|
|
|
16.02.2012 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 01
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
|
|
|
SPP a.s. |
SOŠ Levická 40, Nitra |
|
|
|
21.06.2012 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 2
|
vykonávanie praktického vyučovania žiakmi školy
|
750,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
|
|
|
Gastromir |
SOŠ Levická 40, Nitra |
|
|
|
25.09.2012 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1
|
finančný dar na projekt "Ja sa to naučím"
|
600,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2012 |
|
|
|
Nadácia pre deti Slovenska |
Ing. Králiková |
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Zmluva |
3/2012/AXVM
|
poskytnutie výstavnej plochy
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, štátny podnik |
Mgr. Alena Panisová |
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20223000069
|
školenie o odpadoch -Hlaváčiková
|
102,00 |
s DPH |
12
|
|
10.03.2023 |
|
|
|
slovenská obchodná a priemyselná komora |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
09.02.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2502480081
|
potraviny šj
|
28,16 |
s DPH |
|
76/2023
|
20.03.2024 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
21.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024800115
|
potraviny šj
|
4,56 |
s DPH |
|
80/2023
|
24.04.2024 |
|
|
|
Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
|
25.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024800114
|
potraviny šj
|
873,37 |
s DPH |
|
75/2023
|
24.04.2024 |
|
|
|
Grandfood, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
25.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024800113
|
potraviny šj
|
501,49 |
s DPH |
|
75/2023
|
23.04.2024 |
|
|
|
Grandfood, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
24.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024800112
|
potraviny šj
|
953,59 |
s DPH |
|
75/2023
|
23.04.2024 |
|
|
|
Grandfood, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
24.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024800111
|
potraviny šj
|
63,55 |
s DPH |
|
81/2023
|
23.04.2024 |
|
|
|
BIDFOOD Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
24.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024800110
|
potraviny šj
|
396,80 |
s DPH |
|
75/2023
|
23.04.2024 |
|
|
|
Grandfood, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
24.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024800109
|
potraviny šj
|
123,62 |
s DPH |
|
76/2023
|
23.04.2024 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
24.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024800108
|
potraviny šj
|
118,16 |
s DPH |
|
76/2023
|
23.04.2024 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
24.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024800107
|
potraviny šj
|
123,19 |
s DPH |
|
76/2023
|
23.04.2024 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
24.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024800106
|
potraviny šj
|
658,32 |
s DPH |
|
77/2023
|
16.04.2024 |
|
|
|
CS-FRUIT spol. s r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
17.04.2024 |
25.04.2024 |