|
Objednávka |
193/2023
|
inventár podľa výberu MOV pre žiakov
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
|
|
|
Metro Cash & Carry SR s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
30.11.2023 |
|
Faktúra |
20210355
|
inventár ŠJ
|
219,37 |
s DPH |
178
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Hlaváčiková Dominika |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
14.12.2021 |
28.12.2021 |
|
Objednávka |
220/2024
|
kancelárske potreby pre všetky úseky
|
350,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
|
|
|
SLOVPAP Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
27.09.2024 |
|
Faktúra |
2022000258
|
škrabka na zemiaky
|
753,30 |
s DPH |
108
|
|
14.09.2022 |
|
|
|
B-commerce, s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
16.09.2022 |
14.10.2022 |
|
Objednávka |
143/2023
|
10 ks krík
|
70,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2023 |
|
|
|
STROMčEKOVO SK,s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
09.10.2023 |
|
Faktúra |
20181121
|
10,53
|
|
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
|
|
|
Topoľčianske pekárne a cukrárne, a.s. |
|
|
|
|
11.07.2018 |
|
Objednávka |
129/2024
|
100ks čipov kompatibilných s ascSmartbox aj so stravov
|
80,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
11.06.2024 |
|
Faktúra |
20161044
|
102,77
|
102,77 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
|
|
|
TAURIS, a.s. |
|
|
|
|
14.04.2016 |
|
Objednávka |
130/2023
|
10x stromček na sadenie
|
200,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
|
|
|
STROMčEKOVO SK,s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
27.09.2023 |
|
Faktúra |
20170364
|
119
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
|
|
|
RAABE |
|
|
|
|
15.12.2017 |
|
Objednávka |
2016016
|
12.2.2016
|
1 670,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
|
|
|
Efes Electronics, spol s r.o. |
|
|
|
|
29.02.2016 |
|
Objednávka |
20140092
|
15-boxové skrinky
|
606,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2014 |
|
|
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
SOŠ Levická 40, Nitra - Hosťovecká |
|
|
|
19.12.2014 |
|
Objednávka |
20140050
|
20140050
|
130,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
|
|
|
Vemax Nitra |
hasiace prístroje |
|
|
|
28.07.2014 |
|
Objednávka |
2019118
|
2dňový šport. turist. výcvik 1.A
|
240,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
|
|
|
Outdoor Institute STAGEMAN |
|
|
|
|
17.12.2019 |
|
Faktúra |
2023000372
|
2xkrytina,skrutky
|
249,55 |
s DPH |
190
|
|
23.11.2023 |
|
|
|
MASLEN s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
24.11.2023 |
12.12.2023 |
|
Faktúra |
20121254
|
30.11.2012
|
28,86 |
s DPH |
|
|
30.11.2012 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
SOŠ Levická 40, Nitra - Musilová |
|
|
|
14.12.2012 |
|
Objednávka |
226/2023
|
300ks pagáč kus za 0,95 e
|
285,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
Milá Deva s.r.o. |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
11.12.2023 |
|
Faktúra |
20200077
|
3ks kreslá, 1ks stolička - konzultačná miestnosť
|
229,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
|
|
|
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
Mgr. Alena Panisová |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
|
28.02.2020 |
|
Objednávka |
161
|
6-dielne čajové sady 10ks
|
174,87 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
|
|
|
4home a.s. |
Bc. Moravčíková |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálne činnosti |
|
30.11.2021 |
|
Objednávka |
25/2024
|
8GB DDR4-3200MHz Samsung,Verbatin SSD Vi550 S3,Servis
|
90,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
|
|
|
Henrich Sonnenschein - ITSK |
|
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a personálnej činnosti |
|
16.02.2024 |