|
Faktúra |
|
fa01
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20200131
|
ochrana objektov školy 3/2020 + 2x výjazd
|
83,65 |
s DPH |
|
2/2007
|
08.04.2020 |
|
|
|
Ligas, s.r.o. |
SOŠ Levická 40, Nitra |
Mgr. Panisová |
riaditeľka |
09.04.2020 |
01.05.2020 |
|
Faktúra |
20200124
|
výmena záložného akumulátora
|
50,00 |
s DPH |
52
|
|
06.04.2020 |
|
|
|
Morez Efekt s.r.o. |
Bc. Moravčíková |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
07.04.2020 |
01.05.2020 |
|
Faktúra |
20200125
|
telekomunikačné služby 4/2020
|
20,56 |
s DPH |
|
5/2019
|
07.04.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Alena Panisová |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
08.04.2020 |
01.05.2020 |
|
Faktúra |
20200126
|
poistenie majetku
|
519,65 |
s DPH |
|
6603596381
|
07.04.2020 |
|
|
|
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
SOŠ Levická 40, Nitra |
Mgr. Panisová |
riaditeľka |
08.04.2020 |
01.05.2020 |
|
Faktúra |
20200127
|
telekomunikačné služby
|
52,85 |
s DPH |
|
5/2019
|
07.04.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
SOŠ Levická 40, Nitra |
Mgr. Panisová |
riaditeľka |
08.04.2020 |
01.05.2020 |
|
Faktúra |
20200128
|
elektr. energia
|
376,45 |
s DPH |
|
2/2019
|
08.04.2020 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ Levická 40, Nitra |
Mgr. Panisová |
riaditeľka |
09.04.2020 |
01.05.2020 |
|
Faktúra |
20200129
|
elektr. energia
|
306,78 |
s DPH |
|
2/2016
|
08.04.2020 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
SOŠ Levická 40, Nitra |
Mgr. Panisová |
riaditeľka |
08.04.2020 |
01.05.2020 |
|
Faktúra |
20200130
|
voda
|
4,92 |
s DPH |
|
6/1000122978
|
08.04.2020 |
|
|
|
Zsl. vodárenská spoločnosť a.s. OZ Nitra |
SOŠ Levická 40, Nitra |
Mgr. Panisová |
riaditeľka |
09.04.2020 |
01.05.2020 |
|
Faktúra |
20200132
|
dodávka tepla
|
3 961.07 |
s DPH |
|
T/2009/75
|
15.04.2020 |
|
|
|
Nitrianska teplárenská spoločnosť a.s. |
SOŠ Levická 40, Nitra |
Mgr. Panisová |
riaditeľka |
16.04.2020 |
14.05.2020 |
|
Faktúra |
20200122
|
PO a BOZP
|
95,00 |
s DPH |
|
3/2019
|
06.04.2020 |
|
|
|
Eva Cíbiková KOLUMBUS |
SOŠ Levická 40, Nitra |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
07.04.2020 |
01.05.2020 |
|
Faktúra |
20200133
|
telekomunikačné služby
|
29,99 |
s DPH |
|
5/2019
|
21.04.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Alena Panisová |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
24.04.2020 |
15.05.2020 |
|
Faktúra |
20200134
|
tlačivá ševt
|
57,48 |
s DPH |
|
|
28.04.2020 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
Bc. Moravčíková |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
09.04.2020 |
01.05.2020 |
|
Faktúra |
20200135
|
oprava elektrickej panvice
|
88,00 |
s DPH |
55
|
|
29.04.2020 |
|
|
|
Elektropress Ján Zabák |
Bc. Moravčíková |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
30.04.2020 |
15.05.2020 |
|
Faktúra |
20200136
|
jedálny kupón
|
2 673,34 |
s DPH |
54
|
|
30.04.2020 |
|
|
|
UP Slovensko, s.r.o. Bratislava |
Eva Turčeková |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
07.05.2020 |
15.05.2020 |
|
Faktúra |
20200137
|
prenájom a pranie rohoží
|
60,58 |
s DPH |
|
1/2013
|
30.04.2020 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Bc. Moravčíková |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
07.05.2020 |
15.05.2020 |
|
Objednávka |
56
|
úradné meranie spotreby paliva
|
270,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2020 |
|
|
|
SÚDST, s.r.o. |
Mgr. Ivana Porubská |
Mgr. Panisová |
riaditeľka |
|
16.05.2020 |
|
Objednávka |
57
|
inzerát
|
156,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2020 |
|
|
|
Petit Press a.s. |
Bc. Moravčíková |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
|
15.05.2020 |
|
Faktúra |
20200123
|
vyhotovenie kópií SHARP
|
38,21 |
s DPH |
|
2/2020
|
06.04.2020 |
|
|
|
REVIS-SERVIS spol. s.r.o. |
Mgr. Ivana Porubská |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
07.04.2020 |
01.05.2020 |
|
Faktúra |
20200121
|
plyn Bolečkova
|
83,00 |
s DPH |
|
910081815
|
06.04.2020 |
|
|
|
SPP a.s. |
SOŠ Levická 40, Nitra |
Mgr. Ivana Porubská |
vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti |
07.04.2020 |
01.05.2020 |