Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra fa01 s DPH 28.01.2011
Faktúra 20200131 ochrana objektov školy 3/2020 + 2x výjazd 83,65 s DPH 2/2007 08.04.2020 Ligas, s.r.o. SOŠ Levická 40, Nitra Mgr. Panisová riaditeľka 09.04.2020 01.05.2020
Faktúra 20200124 výmena záložného akumulátora 50,00 s DPH 52 06.04.2020 Morez Efekt s.r.o. Bc. Moravčíková Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 07.04.2020 01.05.2020
Faktúra 20200125 telekomunikačné služby 4/2020 20,56 s DPH 5/2019 07.04.2020 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Alena Panisová Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 08.04.2020 01.05.2020
Faktúra 20200126 poistenie majetku 519,65 s DPH 6603596381 07.04.2020 Kooperativa poisťovňa, a.s. SOŠ Levická 40, Nitra Mgr. Panisová riaditeľka 08.04.2020 01.05.2020
Faktúra 20200127 telekomunikačné služby 52,85 s DPH 5/2019 07.04.2020 Slovak Telekom, a.s. SOŠ Levická 40, Nitra Mgr. Panisová riaditeľka 08.04.2020 01.05.2020
Faktúra 20200128 elektr. energia 376,45 s DPH 2/2019 08.04.2020 ZSE Energia, a.s. SOŠ Levická 40, Nitra Mgr. Panisová riaditeľka 09.04.2020 01.05.2020
Faktúra 20200129 elektr. energia 306,78 s DPH 2/2016 08.04.2020 ZSE Energia, a.s. SOŠ Levická 40, Nitra Mgr. Panisová riaditeľka 08.04.2020 01.05.2020
Faktúra 20200130 voda 4,92 s DPH 6/1000122978 08.04.2020 Zsl. vodárenská spoločnosť a.s. OZ Nitra SOŠ Levická 40, Nitra Mgr. Panisová riaditeľka 09.04.2020 01.05.2020
Faktúra 20200132 dodávka tepla 3 961.07 s DPH T/2009/75 15.04.2020 Nitrianska teplárenská spoločnosť a.s. SOŠ Levická 40, Nitra Mgr. Panisová riaditeľka 16.04.2020 14.05.2020
Faktúra 20200122 PO a BOZP 95,00 s DPH 3/2019 06.04.2020 Eva Cíbiková KOLUMBUS SOŠ Levická 40, Nitra Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 07.04.2020 01.05.2020
Faktúra 20200133 telekomunikačné služby 29,99 s DPH 5/2019 21.04.2020 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Alena Panisová Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 24.04.2020 15.05.2020
Faktúra 20200134 tlačivá ševt 57,48 s DPH 28.04.2020 ŠEVT, a.s. Bc. Moravčíková Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 09.04.2020 01.05.2020
Faktúra 20200135 oprava elektrickej panvice 88,00 s DPH 55 29.04.2020 Elektropress Ján Zabák Bc. Moravčíková Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 30.04.2020 15.05.2020
Faktúra 20200136 jedálny kupón 2 673,34 s DPH 54 30.04.2020 UP Slovensko, s.r.o. Bratislava Eva Turčeková Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 07.05.2020 15.05.2020
Faktúra 20200137 prenájom a pranie rohoží 60,58 s DPH 1/2013 30.04.2020 Lindstrom, s.r.o. Bc. Moravčíková Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 07.05.2020 15.05.2020
Objednávka 56 úradné meranie spotreby paliva 270,00 s DPH 12.05.2020 SÚDST, s.r.o. Mgr. Ivana Porubská Mgr. Panisová riaditeľka 16.05.2020
Objednávka 57 inzerát 156,00 s DPH 07.05.2020 Petit Press a.s. Bc. Moravčíková Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 15.05.2020
Faktúra 20200123 vyhotovenie kópií SHARP 38,21 s DPH 2/2020 06.04.2020 REVIS-SERVIS spol. s.r.o. Mgr. Ivana Porubská Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 07.04.2020 01.05.2020
Faktúra 20200121 plyn Bolečkova 83,00 s DPH 910081815 06.04.2020 SPP a.s. SOŠ Levická 40, Nitra Mgr. Ivana Porubská vedúca pre TEČ a presonálne činnsoti 07.04.2020 01.05.2020
zobrazené záznamy: 1-20/10593